也許、啲也許 追問

2019-05-15 13:42

主表沒找到 是多少行？

也許、啲也許 追問

2019-05-15 13:43

老師

答疑郭老師 解答

2019-05-15 13:46

主表應(yīng)納稅減征額，往下23

也許、啲也許 追問

2019-05-15 13:48

這個(gè)480元是稅盤和服務(wù)費(fèi)的錢，是不是不能寫480元？得寫稅額吧

也許、啲也許 追問

2019-05-15 13:50

23行不能填寫

答疑郭老師 解答

2019-05-15 13:51

填寫480，全額扣除的

答疑郭老師 解答

2019-05-15 13:51

保存附表四核減免表主表自動(dòng)取數(shù)

答疑郭老師 解答

2019-05-15 13:52

你不交稅不能抵扣的

也許、啲也許 追問

2019-05-15 13:58

附表4已經(jīng)保存了  是等到要交稅的時(shí)候再填寫23行是嗎？

答疑郭老師 解答

2019-05-15 14:52

附表四核減免表的實(shí)際抵扣不要填寫

也許、啲也許 追問

2019-05-15 15:00

附表四核減免表的實(shí)際抵扣在實(shí)際抵扣時(shí)再填寫

也許、啲也許 追問

2019-05-15 15:02

老師還有一個(gè)問題，這480是一張專票，一張普票，專票我入到待抵扣明細(xì)，普票入到減免稅款
附表四核減免表的實(shí)際抵扣不要填寫；是因?yàn)榈挚蹠r(shí)主表直接帶出來嗎？

答疑郭老師 解答

2019-05-15 15:04

對的
不用的，不抵扣借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金就可以

也許、啲也許 追問

2019-05-15 15:06

老師還有一個(gè)問題，這480是一張專票，一張普票，專票我入到待抵扣明細(xì)，普票入到減免稅款，這種情況會(huì)多抵扣，我再把進(jìn)項(xiàng)沖回來？

答疑郭老師 解答

2019-05-15 15:21

不需要待抵扣科目，直接做我上面的分錄就可以，不用那么麻煩，這個(gè)是全額抵扣，不是認(rèn)證

也許、啲也許 追問

2019-05-15 15:24

我上個(gè)月已經(jīng)做了，需要這個(gè)月我再把那個(gè)分錄沖了嗎？

答疑郭老師 解答

2019-05-15 15:48

紅沖了吧
只體現(xiàn)購買的那個(gè)分錄