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唐老師您好，關(guān)于匯算清繳后調(diào)賬問題，我看了您的答案。如果預(yù)繳的所得稅多了，需要借記應(yīng)交稅金，貸方記以前年度損益調(diào)整嗎？謝謝
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2019-04-25
做了以前年度損益調(diào)整科目，什么情況要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅呢？
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2017-11-01
企業(yè)在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)取得的一筆出租倉(cāng)庫(kù)的收入20萬掛在預(yù)收賬款中，現(xiàn)在需要做賬務(wù)調(diào)整，我覺得影響的增值稅為20萬*0.11=2.2萬，附加稅為2.2萬*（7%+3%+2%）0.12=0.264萬，房產(chǎn)稅20萬*0.12=2.4萬，所得稅（20萬-0.264-2.4）*0.25=4.334萬，分錄為借以前年度損益調(diào)整6.998萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅0.264萬，房產(chǎn)稅2.4萬，所得稅4.334萬，請(qǐng)問這樣處理正確嗎？
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2018-03-21
去年的費(fèi)用沒有計(jì)提，現(xiàn)在有些費(fèi)用進(jìn)來，沒有以前年度損益調(diào)整科目，能不能這樣做 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款；借：利潤(rùn)分配 貸：管理費(fèi)用，還是直接做 借：利潤(rùn)分配 貸：銀行存款
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2019-02-18
老師您好，17年的問題進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出，18年交過增值稅后該怎么做會(huì)計(jì)分錄，要不要做以前年度損益調(diào)整，用不用計(jì)提附加稅與以前年度損益調(diào)整，18年的問題發(fā)票轉(zhuǎn)出交稅后都需要做哪些會(huì)計(jì)處理
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2018-10-23
2018年的銀行利息我在2019年做的分錄借:銀行存款貨:以前年度損益調(diào)整紅字，結(jié)轉(zhuǎn)是不是借:以前年度損益調(diào)整貨:利潤(rùn)分配
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2019-07-13
2016年的發(fā)票收不回來的，我可以借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 借：管理費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整么？
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2019-12-16
去年的銀行利息收入，在今年應(yīng)該怎么做分錄？？借:銀行存款，貸:以前年度損益調(diào)整（正數(shù)）對(duì)嗎
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2021-05-30
今天專管員打電話，要我預(yù)測(cè)2018年能交多少企業(yè)所得稅，問了財(cái)務(wù)經(jīng)理，說是預(yù)測(cè)100萬企業(yè)所得稅，但是企業(yè)前期一直是虧損，凈利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)，就算今年盈利了，也應(yīng)該是先彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣算，應(yīng)該是不用交企業(yè)所得稅的吧？
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2018-04-13
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行存款？這里的以前年度損益調(diào)整是什么科目？
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2019-04-09
老師你好，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)金額是否需要做到賬里么？
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2019-07-05
以前年度損益調(diào)整對(duì)企業(yè)所得稅的影響
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2018-03-03
少記或者多記去年成本費(fèi)用 今年怎么調(diào)整 用到以前年度損益調(diào)整 怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-27
記得2013以前所得稅季報(bào)沒有所得稅以前年度損益調(diào)整那行，是不是最新增加的那行
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2017-09-17
有個(gè)去年的管理費(fèi)用需要在今年沖減。是不是只能做賬務(wù)處理調(diào)整以前年度損益調(diào)整？那該如何做賬務(wù)處理？以前的報(bào)表需要改正嗎？
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2017-09-29
老師請(qǐng)問，公司以前年度是虧損的，今年度利潤(rùn)表有盈利，請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)？需要計(jì)提法定盈余公積嗎？還是先彌補(bǔ)以前年度虧損
2/1946
2022-01-06
今年稅務(wù)要求自查以前年度帳 我也補(bǔ)交了稅款 放在以前年度損益調(diào)整科目并且也結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配科目 那么這部分?jǐn)?shù)據(jù)在16年匯算清繳報(bào)表里體現(xiàn)嗎 如何填寫 謝謝
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2017-04-28
老師，前任會(huì)計(jì)在2018年1月為了少出利潤(rùn)在沒有成本發(fā)票虛轉(zhuǎn)了一筆成本，至今在在建工程有一筆90萬的負(fù)數(shù)，現(xiàn)在我這樣調(diào)對(duì)嗎？ 借：在建工程 90萬 貸：以前年度損益調(diào)整90 借：以前年度損益調(diào)整90 貸：利潤(rùn)分配 90
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2019-04-23
2018年底已結(jié)賬，但忘記結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅，金碟里沒有以前年度損益調(diào)整
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2019-04-11
老師 17年發(fā)票開錯(cuò)18年負(fù)數(shù)后 重新開票 這樣是不是通過以前年度損益調(diào)整開負(fù)數(shù)發(fā)票 然后重新開票是入以前年度損益調(diào)整還是當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入？
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2018-12-06