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小規(guī)模季報需要申報稅種有哪些？是增值稅，企業(yè)所得稅，個稅，附加稅種(計稅依據(jù)是增值稅？那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎？()哪些稅款繳納時間可以推遲，具體推遲到什么時候呢？
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬元，不需要繳納增值稅，那免征的增值稅還需要計提附加稅嗎？免征的增值稅以及附加稅最后都要結轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入？具體的會計分錄怎么寫？
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2020-03-09
1月份發(fā)生簡易征收項目19000增值稅，1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200，這個分錄應該怎么做，期末增值稅還用結轉(zhuǎn)嗎？附加稅計提的時候是按照剩下沒交的金額計提嗎？
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2019-02-21
老師，你好。小規(guī)模季度45萬免增值稅，如果我找稅務機關開了10萬的專票，當場交了增值稅和附加稅。但是季度沒超過45萬，后續(xù)我可以去申請退回10萬專票繳納的增值稅和附加稅嗎？
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2021-07-05
本月沒有增值稅銷項稅 ，只有進項稅 留抵稅額 增值稅及附加稅費申報表附列資料（五） （附加稅費情況表） 這個表里面 ---可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況 這里面需要填寫么？？
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2021-08-10
老師，小企業(yè)會計準則，自己檢查的過程中發(fā)現(xiàn)去年少申報了增值稅，5月補繳了增值稅和附加稅，那5月的賬務處理中需要補計提去年的增值稅和附加稅嗎？會計分錄要怎么錄呢？
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2023-06-08
我想咨詢一下，加計10%進項稅抵減應納稅額的會計分錄怎么做，主要是當月結轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么結轉(zhuǎn)，計提的附加稅，是按照抵減前的增值稅計提呢，還是抵減后的增值稅計提。
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2019-05-24
增值稅是季報，城市維護建設稅是月報，小規(guī)模一個季度沒有變過超過9萬的，但是其中有一個月的增值稅超過3萬，請問城市維護建設稅月報的要繳納城市維護建設稅嗎？如果繳納了，但是到季度的時候又沒有超過9萬，那豈不是多交了城市維護建設稅？還是說月是按月，只要超就繳納城市維護建設稅？可以到最后季度的時候那個月申報可以嗎？
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2018-11-07
從7月1號開始，超市開的發(fā)票要求要寫明細清單，但是我們公司有好幾次在超市采購的辦公用品，超市都沒有提供清單，請問這個發(fā)票能入賬嗎（開的是增值稅普通發(fā)票）
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2017-09-11
報增值稅里面的加計扣除一般是怎么算的，有時候加計10%，有時候加計15%？？還有別的稅率嗎
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2020-08-18
請問老師個人代開普票所有稅加起來是多少？比如說增值稅，附加稅，個人所得稅共加起來
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2020-05-09
生產(chǎn)加工企業(yè)，進料加工實木地板會涉及什么稅種，進料加工增值稅和消費稅是減免的嗎？
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2023-02-22
想請問一下計算土增過程中，附加稅扣除的計算依據(jù)是按照預收款的3%預交增值稅，還是全部的增值稅款
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2022-01-24
某市區(qū)一家生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）2022年10月繳納進口環(huán)節(jié)增值稅15萬元，進口環(huán)節(jié)消費稅26.47萬元；本月向稅務機關實際繳納增值稅36萬元，消費稅80萬元。在稅務檢查過程中發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)上月隱瞞銷售廢舊的包裝物收入50萬元（含稅），本月被查補相關稅金，并繳納有關罰款和滯納金共4萬元。該企業(yè)10月份應納城市維護建設稅、教育費附加及地方教育附加合計（　　）萬元。
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2024-02-08
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔的增值稅稅額為650元。加工的該應稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應繳納的消費稅及賬務處理
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2022-10-19
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔的增值稅稅額為650元。加工的該應稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應繳納的消費稅及賬務處理
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2022-10-19
季報30萬元以下免稅的小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票（3%），月末如何做分錄？ 30萬以下其中有稅務局代開專票，還有普票，普票免增值稅，問一下稅務局開的專票增值稅及附加稅怎么處理 ，普票的增值稅及附加稅怎么處理
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2019-04-12
老師 我們是小規(guī)模納稅人 自行開具增值稅專用發(fā)票 季度報增值稅的時候 要繳納的增值稅 用稅控設備抵扣了（年初余額的） 那我分錄和平時繳稅增值的時候有什么不同 另外沒有附加稅城建稅了 那附加稅也不用計提？
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2020-07-14
我公司是小規(guī)模，5月國稅代開了增值稅專票，老師說6月初報地稅的時候只要申報地方教育附加其他已經(jīng)預交，但是國稅的稅收繳款書上只有0.03的增值稅，沒顯示有收其他稅，而且地稅的稅國稅可以收嗎？
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2016-06-14
老師好，銷售的土地增值稅怎么計算營業(yè)稅金及附加？
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2022-04-02