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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-14 17:14

抵減增值稅稅額， 
  借：應交稅費——應交增值稅   
借：管理費用   負數(shù)
申報填寫是二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
你不需要交增值稅，對應附加稅不需要計提，

瓶子 追問

2020-07-14 17:16

管理費用 負數(shù)？

maize老師 解答

2020-07-14 17:25

是的是的，沒有寫錯，是的，

瓶子 追問

2020-07-14 17:54

意識沖減 管理費用嗎？但是稅控設備是以前年度的 不是今年的  沒事吧

瓶子 追問

2020-07-14 17:55

還有公司進了些口罩員工用 分錄怎么寫 應該不用像庫存商品入庫吧

maize老師 解答

2020-07-14 18:05

是的，沒事，這個還是可以抵減， 不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝

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相關問題討論
你好，是的 自行開具小規(guī)模增值稅專用發(fā)票稅率是1%
2020-03-02 20:52:47
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
你好，其實不需要專用發(fā)票 對對方?jīng)]有區(qū)別的
2017-05-22 09:51:03
你電子稅務局發(fā)票使用下面票種核定，之后審核通過，開票盤網(wǎng)上變更，之后就可以發(fā)票開具下面選擇專票開發(fā)票，或者是電子稅務局發(fā)票使用下面 代開專票，進去代開就可以
2020-06-08 14:53:19
"小規(guī)模納稅人也可以開具增值稅專用發(fā)/票，但是只能到稅務機關去代開。 　　另外，根據(jù)《國家稅務總局關于在境外提供建筑服務等有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第69號）第十條：“全面開展住宿業(yè)小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)/票試點。月銷售額超過3萬元（或季銷售額超過9萬元）的住宿業(yè)小規(guī)模納稅人提供住宿服務、銷售貨物或發(fā)生其他應稅行為，需要開具增值稅專用發(fā)/票的，可以通過增值稅發(fā)/票管理新系統(tǒng)自行開具，主管國稅機關不再為其代開”。"
2017-06-01 22:36:06
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