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因?yàn)樵碌捉Y(jié)賬增值稅不是 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 ：應(yīng)交稅金-未交增值稅 到了第二個(gè)月就做成 借： 應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款 其中應(yīng)交稅金-未交增值稅 就被沖掉了····那上個(gè)月結(jié)賬的 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅還在?。磕秦M不是這個(gè)科目一直有余額存在？
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2016-10-15
旅行社計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）繳納時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交)貸：銀行存款，如果是這樣做的話 那么就是有個(gè)科目”應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬(wàn)元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬(wàn)元），另支付交易費(fèi)用 30 萬(wàn)元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬(wàn)元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬(wàn)元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬(wàn)元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬(wàn)元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬(wàn)元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬(wàn)元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬(wàn)元），另支付交易費(fèi)用 30 萬(wàn)元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬(wàn)元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬(wàn)元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬(wàn)元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬(wàn)元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬(wàn)元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬(wàn)元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-05-27
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)轉(zhuǎn)讓營(yíng)改增以前購(gòu)置的本地上鋪，是非房企轉(zhuǎn)讓本地房產(chǎn)，需要預(yù)繳增值稅嗎？
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2020-10-12
可轉(zhuǎn)債公司債券負(fù)債成分的初始入賬價(jià)值解析錯(cuò)誤，2000*0.6499+2000*6%*（p/A,9%,5）=1766.56.并不是(2 000＋2 000×6%×5)×（P/F，9%，5）＝1 689.74，利息是用年金現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算，并不是用復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算！?。?/span>
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2024-08-26
平時(shí)各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以，但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，要結(jié)平“應(yīng)交增值稅’‘的各明細(xì)科目： 　　結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 　　結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。如果“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為當(dāng)年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額；如果貸方有余額
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2016-03-09
中山營(yíng)改增裝修費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票開(kāi)具時(shí)限的規(guī)定？
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2016-04-20
老師 您好，2020年未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，年末一次性增值稅結(jié)轉(zhuǎn)， 請(qǐng)問(wèn)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)地么？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額， 11， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額 10 ，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 計(jì)提當(dāng)月增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.5，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，金額是不是不會(huì)一樣
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2021-01-03
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)等三級(jí)科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2. 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.支付增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 老師，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅，也需要做這一步嗎？
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2020-10-21
老師好，問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅70926.26，轉(zhuǎn)出26.08， 銷項(xiàng)稅：95956.74， 應(yīng)交增值稅=95956.74-70926.26-26.08=25030.48， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 95956.74 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅70926.26，轉(zhuǎn)出26.08，這里的進(jìn)項(xiàng)稅是寫轉(zhuǎn)出之前的金額還是轉(zhuǎn)出之后的金額？ 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 25030.48 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 79095.44 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 79095.44
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2018-12-06
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-27
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-21
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-07
增值稅問(wèn)題，這個(gè)增值稅480為什么計(jì)入成本
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2019-12-04
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2016-04-01
增值稅抵扣發(fā)票和增值稅發(fā)票是一樣的嗎
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2015-10-30
專用增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-10-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2018-12-29
遇到增值稅之前留抵的，需要交不交增值稅？
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2018-08-14