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你好，老師，期初留底稅額電子稅務(wù)局，增值稅申報(bào)表填哪里？
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2019-08-09
去年財(cái)務(wù) 銷項(xiàng)稅額貸方多記了2000，今年應(yīng)該如何調(diào)帳，本月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額又如何調(diào)整
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2022-04-07
老師，增值稅申報(bào)表帶出的銷項(xiàng)稅額跟稅控盤上的有小數(shù)點(diǎn)尾差，比稅控盤多5分錢，申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填呢？
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2023-06-06
增值稅申報(bào)表老是保存不成功怎么辦？小規(guī)模建筑勞務(wù)公司
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2020-01-03
一般納稅人！增值稅申報(bào)表里面的本次已繳稅額—分次預(yù)繳稅額，如何做分錄。沒有看到這期有銀行扣款。
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2020-12-30
老師您好！請問增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單（差額征收資格納稅人適用）填寫什么內(nèi)容
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2020-04-22
代開了服務(wù)專票，網(wǎng)上申報(bào)增值稅附表二第五欄說的全部含稅收入。是這個(gè)季度的全部含稅收入，還是代開的全部含稅收入呢？怎么填都是紅色的
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2017-07-11
老師，稅控設(shè)備減免金額未填寫增值稅申報(bào)表，是否還能次年抵扣?如果不能要怎么做分錄
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2020-03-12
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級后，主表自動生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？追問: 增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級后，主表自動生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？.
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2018-07-06
賬上稅額小于增值稅申報(bào)表留抵稅額，一般是什么原因啊？
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2024-12-10
增值稅申報(bào)表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？增值稅申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除比對通不過，怎么辦？
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2022-06-09
老師，增值稅申報(bào)表補(bǔ)充表上月收款，本月開發(fā)票的預(yù)收賬款是補(bǔ)充申報(bào)表的銀行收款還是未收款收入？
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2018-11-14
當(dāng)月增值稅申報(bào)表做了未開票收入，下月要補(bǔ)開發(fā)票，這樣當(dāng)月會計(jì)賬目要做收入入賬嗎？
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2018-05-15
12月份增值稅申報(bào)表中 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的其他項(xiàng)：100元 但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一些通行費(fèi)12.99元不能認(rèn)證抵扣 那這種情況下怎么處理
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2022-01-25
2019年3月份資產(chǎn)負(fù)載表中未開發(fā)票，故未做收入。但在3月份所屬期的增值稅申報(bào)表銷售中做了未開票銷售金額，現(xiàn)在5月份開具了3月份的未開票收入，要怎么做賬。 1.資產(chǎn)負(fù)載表中5月份開具的發(fā)票做5月份銷售收入？ 2.5月份增值稅申報(bào)表里銷售怎么填寫？
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2019-05-24
本月進(jìn)項(xiàng)稅額10萬，分別是兩張5萬的稅額，但是我只想抵扣8萬，增值稅申報(bào)表如何填寫
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2021-03-26
老師，固定資產(chǎn)清理開的發(fā)票，入賬是做到固定資產(chǎn)清理，生成的報(bào)利潤表里不體現(xiàn)收入的沒錯(cuò)吧，但是要報(bào)增值稅申報(bào)表一中的銷項(xiàng)稅額要填的，那么不含稅收入也要填的，但填了收入它不是就不能計(jì)入固定資產(chǎn)清理，要做到其他業(yè)務(wù)收入，兩者不是矛盾的嘛
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2024-05-16
A公司是一般納稅人企業(yè)處置固定資產(chǎn)金額10000元、稅率13%，對方是私人沒有要求開具發(fā)票，所以A公司以未開票收入的方式入賬了。請問老師，在增值稅申報(bào)表如何填寫？“附列資料一”中應(yīng)填寫在哪一欄哪一列？
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2025-06-04
增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)字和開票的稅額數(shù)字差了0.01，怎么做分錄？
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2018-04-27
電子發(fā)票沖紅金額錯(cuò)誤，不能作廢重開。去了稅務(wù)局說只能申請一個(gè)負(fù)數(shù)的增值稅申報(bào)表
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2021-10-13