一般納稅人！增值稅申報(bào)表里面的本次已繳稅額—分次預(yù)繳稅額，如何做分錄。沒有看到這期有銀行扣款。

QQ老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2020-12-30 14:38

你好！你們是什么行業(yè)？是異地預(yù)交稅金嗎？個(gè)人先墊付的

米粒追問

2020-12-30 14:59

異地預(yù)交。凈化工程的做

QQ老師解答

2020-12-30 15:17

你好！是不是有項(xiàng)目所在地個(gè)人代付得稅金

米粒追問

2020-12-30 15:18

應(yīng)該是的

QQ老師解答

2020-12-30 15:18

你好！你們再其他應(yīng)付款科目下核算

精選問題

老師，購銷合同的印花稅，要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件問

購銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù)：按合同：若合同分價(jià)稅，以不含稅價(jià)款；未分，含增值稅。按實(shí)際：采購看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅，銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅（需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況）。定期匯總：匯總當(dāng)期購銷金額，再分價(jià)稅情況。答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤，我先改了7月的，數(shù)據(jù)不對，又把1-6 問

您好，你點(diǎn)更正就可以了答
老師您好公司銷售醫(yī)療設(shè)備都是從廠家直接發(fā)到問

您好，有發(fā)票和出庫存單就可以答
老師，您好，請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問

你好，這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以答
老師，你好，我這里有臺(tái)固定資產(chǎn)，原值1106.19元，截止8 問

你好，1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用借：固定資產(chǎn)清理貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理借：銀行存款/原材料等貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

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