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小規(guī)模企業(yè)5月發(fā)票開了5%的普票發(fā)票開錯了，沒有做廢，在增值稅申報(bào)表怎么添？添在哪？我的申報(bào)表5%選不上？
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2021-07-03
老師您好！小規(guī)模公司開票沒有超過30萬，增值稅申報(bào)表是計(jì)算是按3%的稅率，但由于疫情原因，小規(guī)模有優(yōu)惠政策，開票可以按1%的稅率，那么在做賬上是按實(shí)際1%做賬呢，還是按照跟增值稅申報(bào)表3%走呢？
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2020-06-24
老師，你好，增值稅申報(bào)表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ，怎么坐賬務(wù)處理 ，賬上22929.40元，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)系統(tǒng)是22929.37元
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2022-04-11
老師一般納稅人增值稅申報(bào)表25.32.33欄 系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)需要理會嗎？我們不欠稅，我每個月就是把銷售填寫了其他的都沒填。
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2021-07-09
季度超過30萬的小規(guī)模，有未開票收入和自開發(fā)票，填寫增值稅申報(bào)表時總額填在在1，第3剛稅控設(shè)備開票是只填寫已經(jīng)開票的金額還是加上未開票的總額呢？
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2019-10-16
在電子稅務(wù)局中，增值稅申報(bào)表（小規(guī)模）報(bào)表中 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄中是灰色的，不可添加數(shù)字，需要通過什么報(bào)表才能舉添加上。在哪能找到報(bào)表
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2020-02-17
我們是新成立的軟件企業(yè) 目前還沒有做軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品的認(rèn)定，關(guān)于研發(fā)費(fèi)用這塊是做認(rèn)定的當(dāng)年對研發(fā)費(fèi)用有要求嗎？如果22年度我們不做認(rèn)定 是不是就可以不歸集研發(fā)費(fèi)用，等23年做認(rèn)證的時候23年在開始?xì)w集研發(fā)費(fèi)用？還有一個問題 就是我們目前業(yè)務(wù)有銷售軟件 但是增值稅申報(bào)表 只有一般項(xiàng)目 即征即退項(xiàng)目不能填寫，是要向稅務(wù)做了即征即退備案這欄才能開通嗎？
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2022-12-22
老師好，請問我購買的稅控設(shè)備已填人增值稅申報(bào)附表四，請問在發(fā)票抵扣勾選平臺還需要勾選嗎？謝謝
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2019-11-28
我想咨詢一下，就是做賬軟件上的應(yīng)交稅費(fèi)，與在電子稅務(wù)局中增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致，我應(yīng)該怎么做賬給處理掉呀？
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2018-12-21
增值稅申報(bào)表中的第15行 免抵退應(yīng)退稅額是指出口退稅實(shí)際退稅金額還是免抵金額
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2024-08-20
老師我填增值稅申報(bào)表時，就一筆代扣代繳退個人所得稅的銷項(xiàng)稅額，沒有其他收入和進(jìn)銷項(xiàng)，我填報(bào)完后主表顯示有黃色問號提醒
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2025-03-06
剛成立的小規(guī)模公司，本季度含稅收入17353.16，增值稅申報(bào)表怎么填？
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2018-01-10
老師好，小規(guī)模公司無票收入74273元，稅款怎么計(jì)算？增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規(guī)模八月金稅盤200 ，稅控服務(wù)費(fèi)280元，480全額減免，會計(jì)分錄怎么做？增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎？
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2017-09-19
晚上好，老師！增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項(xiàng)稅額多0.02，要如何調(diào)整呢？
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2021-01-15
1.出口貨物的進(jìn)項(xiàng)如何處理？要認(rèn)證嗎？認(rèn)證了在填報(bào)增值稅申報(bào)表時，是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發(fā)票，這個收入要交增值稅嗎？在增值稅申報(bào)表中列出來嗎？哪個位置列出來？3.出口退稅，是退的什么稅？
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2019-03-21
就是問下您.這個表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個表格
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2019-07-08
由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄？
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2021-08-13
老師，物流運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)表中的營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表怎么填
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2019-04-15
11月份代開增值稅專票了，已經(jīng)繳納增值稅136.28，今天再報(bào)國稅報(bào)表時，城建稅用申報(bào)嗎？
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2019-01-04