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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-07-03 08:53

你好，你這個稅率開錯還是啥這個季度超過45萬嗎？

美美，甜甜 追問

2021-07-03 09:18

超過了45萬了

美美，甜甜 追問

2021-07-03 09:20

5%的稅率不含稅是95.24稅率是4.76

美美，甜甜 追問

2021-07-03 09:20

不知申報表里添哪里

maize老師 解答

2021-07-03 09:23

服務(wù)這個一列對應(yīng)第4欄=6欄=95.24

美美，甜甜 追問

2021-07-03 09:25

謝謝你老師

美美，甜甜 追問

2021-07-03 09:27

老師我問一下，我增值稅申報表為什么顯示預繳稅費

美美，甜甜 追問

2021-07-03 09:32

老師幫我看一下，增值稅申報表有預繳的，但公司沒有預納增值稅怎么處理

maize老師 解答

2021-07-03 09:33

你好，這個沒有就刪除，之前沒有多交，也沒有異地預繳 可以刪除

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相關(guān)問題討論
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報要填寫申報表有一個代開發(fā)票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
你好，填不含稅的 ，具體是你的價稅合計數(shù) 15除以 1.03， 就是不含稅的金額了
2019-10-23 19:55:04
你好，要填寫的呢，專票是自開的吧
2022-01-04 14:28:36
你好，根據(jù)季度開具發(fā)票情況填寫申報表申報了
2017-01-11 15:46:22
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