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老師，增值稅申報(bào)表主表第12欄的進(jìn)項(xiàng)稅額，是只能放勾選認(rèn)證過的嗎？還是本期收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額？
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2019-07-30
老師，請問截止到8月份進(jìn)項(xiàng)稅額是11338000.2申請退稅額是6312429，假如退稅了做賬借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，明年的增值稅申報(bào)表表一進(jìn)項(xiàng)稅額那數(shù)據(jù)是11338000還是11338000—6312429呢？
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2022-09-06
小微企業(yè)本季度銷售收入為5000元，這個(gè)金額是不是免征稅呀？如果是的話，為什么在填制增值稅申報(bào)表的時(shí)候，未達(dá)起征點(diǎn)那一欄數(shù)字無法錄入？
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2018-10-13
建筑勞務(wù)分包公司，一般納稅人簡易計(jì)稅，不是差額計(jì)稅，增值稅申報(bào)表里附表一和三扣除項(xiàng)如何取數(shù)
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2021-08-05
開票金額100元，稅額0， 增值稅申報(bào)表，應(yīng)稅貨物銷售額100還是88.5？銷項(xiàng)稅額11.5？
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2021-02-20
老師一般納稅人，增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)減掉留底，不用繳稅，怎么做賬，怎么做分錄，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)那部分，賬上又怎么體現(xiàn)
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2022-01-19
老師，想了解一下增值稅申報(bào)表附列資料三，劃紅線的部分是怎樣的對應(yīng)關(guān)系？ 13%稅率的項(xiàng)目：比如我本月銷售了清潔劑，我還需要在“應(yīng)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”中填寫本期發(fā)生額嗎？
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2019-08-09
公司屬于制造業(yè)，現(xiàn)在收到物業(yè)公司開來的3%的水費(fèi)專用發(fā)票，增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填，
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2017-06-07
賬上留底的金額多，增值稅申報(bào)表的留底少，是少結(jié)轉(zhuǎn)了稅金嗎？一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)前期就對不上
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2022-01-18
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購發(fā)票+入庫單入賬形成進(jìn)項(xiàng)稅， 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅，所以認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)肯定是用不完了 ，這樣造成報(bào)表上有留抵稅額， 這樣就和增值稅申報(bào)表上的數(shù)字不一致了，這個(gè)問題怎么解決呀？
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2018-12-06
老師，今年購買的固定資產(chǎn)70萬，本月賣掉金額也是70萬，開了專用發(fā)票，增值稅申報(bào)表里如何填寫呢，稅率按照13沒有簡易稅率
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2019-09-04
各位老師，想問下，4月份開始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問題 ，5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候沒有抵減，那做4月憑證的時(shí)候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，那做的賬和申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么樣才能對應(yīng)的上，怎么樣才能保持 一致？
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2019-05-16
老師，小規(guī)模個(gè)體戶在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢？三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎？
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2020-01-09
老師 一般納稅人增值稅申報(bào)表的填寫順序是怎樣正確的？謝謝
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2019-08-07
老師，我公司是一般納稅人，上個(gè)月開票把稅率開錯(cuò)了，13的稅率開成了3的稅率，我這月怎么申報(bào)填寫增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-04
我公司是生產(chǎn)企業(yè)，但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，做了轉(zhuǎn)出，，，但是申報(bào)出口匯總表的時(shí)候，提示與增值稅申報(bào)表有差額，報(bào)不上出口，這種情況是我錯(cuò)在哪里了，應(yīng)該怎么改
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2023-09-15
老師，增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是不是自己填的？
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2019-12-09
公司購買財(cái)務(wù)軟件用于做賬，我分錄記的是無形資產(chǎn)，但在增值稅申報(bào)表上，這筆進(jìn)項(xiàng)稅填在進(jìn)項(xiàng)表和抵扣表里嗎？增值稅表三無形資產(chǎn)那里用填嗎？？
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2017-08-01
在申報(bào)增值稅時(shí)跳出來這個(gè)是什么意思 第一次申報(bào)，我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票（一般計(jì)稅方法計(jì)稅）里6%稅率里面填上，我上個(gè)月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來這個(gè) 哪位大師回答下
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2020-05-20