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小規(guī)模納稅人，之前沒有申請(qǐng)到稅控盤的時(shí)候，收費(fèi)都是開的收據(jù)，但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了。現(xiàn)在稅控盤買回來(lái)了，之前的客人都拿著收據(jù)來(lái)?yè)Q發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒有負(fù)數(shù)填列項(xiàng)，應(yīng)該如何處理？
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2018-08-08
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ￥15748.85 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ￥13460.56 貨：應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)￥2288.29那么1月份開具發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄如何做呢，增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
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2017-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)？
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2021-07-16
增值稅申報(bào)，1月開了一些紅字發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)忘記了扣除，已經(jīng)交了增值稅，申報(bào)表不能作廢重報(bào)了，請(qǐng)問除了在柜臺(tái)去申報(bào)還有其他辦法嗎？紅字發(fā)票能順延到下個(gè)月抵扣嗎？謝謝？
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2023-02-12
上月開具錯(cuò)誤稅率5%發(fā)票、此時(shí)第三季度已經(jīng)匯算清繳完畢、下月初開具紅字錯(cuò)誤稅率5%發(fā)票、沒有開具藍(lán)字發(fā)票、當(dāng)月還有開具3%其他發(fā)票、應(yīng)納稅額為正數(shù)、增值稅申報(bào)表如何填寫、
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2020-01-15
上期留抵3100，本期沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)，稅額3000，增值稅申報(bào)表該怎么填寫，一般納稅人
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2017-07-11
老師：麻煩問一下我在稅務(wù)總局代開一張百分之三稅率的專票3萬(wàn)，在稅控設(shè)備開了同樣稅率9萬(wàn)的票，在增值稅申報(bào)表第一，二樣填3萬(wàn)對(duì)嗎？代開的稅已經(jīng)交過了，謝謝
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2019-10-17
老師，我想要一份最新的增值稅申報(bào)表一般納稅人的，謝謝
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2019-06-24
我這個(gè)季度只開了專票，沒有開普票，報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0，是不是這樣的？
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2021-10-11
填報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表提交時(shí)異常：主表第2欄“一般項(xiàng)目”.（如圖.）.，12月只有銷售16%的貨物，即征即退項(xiàng)目填什么數(shù)據(jù)？
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2019-01-14
您好，我家一般納稅人賣家電，去年12月有一筆發(fā)票是我的上游長(zhǎng)家、給我開了一個(gè)名稱為、家用電器*折扣，金額負(fù)10000，稅額負(fù)1300的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票、我這張發(fā)票該怎么做分錄啊？當(dāng)時(shí)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)、我在表二的第20行填報(bào)了負(fù)1300的數(shù)、不填報(bào)表申報(bào)不過去.因?yàn)楫?dāng)時(shí)由于疫情我沒有收到這張發(fā)票，今年我想把12月的賬重新改一下，然后去稅務(wù)局改報(bào)表可以嗎
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2021-07-11
上月應(yīng)出口退稅金額大于留底稅額的部分需要在增值稅申報(bào)表填列嗎
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2020-05-18
江蘇版的申報(bào)，增值稅申報(bào)附表三（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）怎么填，這個(gè)月有張無(wú)形資產(chǎn)發(fā)票6萬(wàn)元，附表三需要填些什么嗎？
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2019-03-08
請(qǐng)問小規(guī)格納稅人的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是不是含稅銷售額？
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2019-07-13
有些問題想咨詢下：我是7月開的專票(因產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨)，8月開紅字發(fā)票，7月已經(jīng)申報(bào)了還沒繳納稅款，請(qǐng)問是否可以更正7月的報(bào)表（增值稅申報(bào)表）？[捂臉]
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2019-08-06
老師，請(qǐng)教您個(gè)問題，增值稅申報(bào)表留抵稅額比賬面上稅額少，原因是以前年底購(gòu)買廠房時(shí)填申報(bào)表時(shí)誤填錯(cuò)地方，稅額沒有在增值稅申報(bào)表反應(yīng)出來(lái)，后來(lái)才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)賬 ，具體會(huì)計(jì)分錄如何做？謝謝老師指教。
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2019-07-11
一般納稅人增值稅申報(bào)表里，如果開的普票，金額該填在哪里
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2019-11-01
一般納稅人增值稅申報(bào)表：對(duì)其中應(yīng)收貨物銷售額，是表示哪個(gè)數(shù)，根據(jù)哪些資料填入呢？
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2020-07-11
金稅盤和服務(wù)費(fèi)820元， 一般納稅人，除了B44要寫820，另外在B09 增值稅申報(bào)表附列四，要填寫820嗎？
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2017-01-10
賬上進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)和增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)不一樣，怎么調(diào)整
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2019-05-25