勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 15:37

原因是： 科目調(diào)整：22210105 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額: 

                                      22210101 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 : 
現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊？

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 15:39

差額正好是留抵稅額，您直接告訴我怎么調(diào)，好嗎？謝謝

鄒老師 解答

2019-05-25 15:39

你好，是賬上進(jìn)項(xiàng)稅額多了，還是少了

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 15:47

賬上進(jìn)項(xiàng)稅額多了，要怎么調(diào)呢？

鄒老師 解答

2019-05-25 15:49

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ，你可以做這個調(diào)整分錄

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 15:53

可轉(zhuǎn)出未交增值稅這個余額是對的啊，這樣做，轉(zhuǎn)出未交增值稅又對不上了。

鄒老師 解答

2019-05-25 16:02

你好，那是銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn) 的數(shù)據(jù)錯誤了？

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 16:09

好像沒錯..........有沒有其他辦法調(diào)整？

鄒老師 解答

2019-05-25 16:10

你好，銷項(xiàng)沒有錯，轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有錯，那進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)也沒有錯誤才是啊

勤懇的小懶豬 追問

2019-05-25 16:17

鄒老師，可以做其他分錄嗎？教一下我。

鄒老師 解答

2019-05-25 16:20

你好，需要查明是什么原因才知道如何調(diào)整的
根據(jù)你之前描述，銷項(xiàng)沒有錯誤，轉(zhuǎn)出未交增值稅也沒有錯誤，通常情況下進(jìn)項(xiàng)稅額也沒有錯誤才是的