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開票金額100元，稅額0， 增值稅申報表，應(yīng)稅貨物銷售額100還是88.5？銷項稅額11.5？
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2021-02-20
老師一般納稅人，增值稅申報表銷項減掉進項減掉留底，不用繳稅，怎么做賬，怎么做分錄，認(rèn)證的進項那部分，賬上又怎么體現(xiàn)
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2022-01-19
老師，想了解一下增值稅申報表附列資料三，劃紅線的部分是怎樣的對應(yīng)關(guān)系？ 13%稅率的項目：比如我本月銷售了清潔劑，我還需要在“應(yīng)稅服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”中填寫本期發(fā)生額嗎？
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2019-08-09
公司屬于制造業(yè)，現(xiàn)在收到物業(yè)公司開來的3%的水費專用發(fā)票，增值稅申報表上應(yīng)該怎么填，
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2017-06-07
賬上留底的金額多，增值稅申報表的留底少，是少結(jié)轉(zhuǎn)了稅金嗎？一般納稅人，進項前期就對不上
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2022-01-18
增值稅申報附表4 加計遞減 實際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購發(fā)票+入庫單入賬形成進項稅， 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅，所以認(rèn)證的時候進項肯定是用不完了 ，這樣造成報表上有留抵稅額， 這樣就和增值稅申報表上的數(shù)字不一致了，這個問題怎么解決呀？
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2018-12-06
老師，今年購買的固定資產(chǎn)70萬，本月賣掉金額也是70萬，開了專用發(fā)票，增值稅申報表里如何填寫呢，稅率按照13沒有簡易稅率
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2019-09-04
各位老師，想問下，4月份開始的交通費普通發(fā)票抵扣的問題 ，5月申報4月增值稅的時候沒有抵減，那做4月憑證的時候要把這部份交通費金額計算進 應(yīng)交稅費-進項，那做的賬和申報的增值稅申報表怎么樣才能對應(yīng)的上，怎么樣才能保持 一致？
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2019-05-16
老師，小規(guī)模個體戶在增值稅申報表哪個欄里填需要扣除的技術(shù)維護費280元呢？三年的技術(shù)維護稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎？
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2020-01-09
老師 一般納稅人增值稅申報表的填寫順序是怎樣正確的？謝謝
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2019-08-07
老師，我公司是一般納稅人，上個月開票把稅率開錯了，13的稅率開成了3的稅率，我這月怎么申報填寫增值稅申報表呢
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2019-09-04
我公司是生產(chǎn)企業(yè)，但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品進項發(fā)票稅額我填了不得抵扣進項稅額，做了轉(zhuǎn)出，，，但是申報出口匯總表的時候，提示與增值稅申報表有差額，報不上出口，這種情況是我錯在哪里了，應(yīng)該怎么改
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2023-09-15
老師，增值稅申報表，進項稅額和銷項稅額是不是自己填的？
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2019-12-09
公司購買財務(wù)軟件用于做賬，我分錄記的是無形資產(chǎn)，但在增值稅申報表上，這筆進項稅填在進項表和抵扣表里嗎？增值稅表三無形資產(chǎn)那里用填嗎？？
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2017-08-01
在申報增值稅時跳出來這個是什么意思 第一次申報，我就在增值稅納稅申報表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票（一般計稅方法計稅）里6%稅率里面填上，我上個月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來這個 哪位大師回答下
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2020-05-20
請問我單位收到一張發(fā)票，免稅的，產(chǎn)品是樹苗，我們問的稅務(wù)局，那個稅額適用收入*9%，得出的稅額作為進項稅額 填在增值稅申報表上抵消了銷項稅額，但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好，增值稅申報表表二第六欄次中開具收購發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師，我們是一般納稅人，增值稅申報表報完以后，發(fā)現(xiàn)還有進項票，請問作廢申報表后，還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么？
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2019-11-07
10月11日今天，金稅盤己抄稅增值稅申報表未填寫，金稅盤怎么就自動清了（一般納稅人）？
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2019-10-11
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