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老師，我們是一般納稅人，實行差額征稅，上個月開了張專票差額開具的，含稅價是5000元，差額成本是4650，所以發(fā)票稅額欄是19.81元，但在增值稅申報表表一的時候，專票那里數(shù)據(jù)自動帶過去銷售額是4980.19元，稅額19.81，但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98，稅額是283.02。如果直接按申報表數(shù)據(jù)申報，那申報表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對應了？應該怎么申報？
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2022-02-09
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，還是調賬的事情，這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82，報增值稅時收入和發(fā)票對應不上的話會有什么處罰么？
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2019-06-12
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
各位老師，我在報稅實務中遇到一個疑點，請各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內跨市有一家非獨立核算的分支機構，企業(yè)所得稅合并總機構申報繳納，但是增值稅就地繳納！在總機構申報時，企業(yè)所得稅收入是填列總分機構的合計數(shù)，但是增值稅申報表中收入只填列總機構的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報表中可以加上分支機構的收入金額，再減去已交的稅費，這樣兩個稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個環(huán)節(jié)出問題了！
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2021-04-16
老師，您好！請問派遣公司差額征稅，帳務全額確認收入，與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實際填寫增值稅申報表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報表本期預繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
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2018-07-11
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經做了報稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報表，確定收入，但是成本費用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
老師，你好，請問外貿企業(yè)（商貿型）填增值稅申報附表二時要用于出口的進項票到底應該怎么填？學堂的稅務實操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進項轉出，也有學堂的實務視頻中是直接將需要退稅的進項填在待抵扣那里面不作轉出？到底應該是怎么填呢？
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2020-03-22
請問一下這個收入會計分錄這么寫的對嗎？我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計提稅金的94842呢？我的增值稅申報表里面的收入應該填寫哪個數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
請問我買了稅控盤共440元，填寫一般納稅人增值稅申報表時，填付咧資料4的時候如圖，但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
填寫增值稅申報表是否直接填寫開票系統(tǒng)開出的普通發(fā)票的金額就可以了？是否有分含稅和不含稅的呢？
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2016-07-07
工商年報中的營業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報表的本年累計應征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字？
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2021-03-12
我們19年11月份開了一張出口貨物的普通發(fā)票，當月申報稅時對這筆款申報了出口減免，今年2月份又把發(fā)票作廢重新開過了，金額不變，我需要作廢19年11月份的增值稅申報表嗎
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2020-03-16
小規(guī)模公司增值稅申報表中免稅銷售額是填含稅價的還是不含稅價？
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2021-04-12
老師，房地產一般納稅人，關于預交的增值稅款2萬，城建稅及附加1萬，除了在“增值稅預繳申報”里面申報本期發(fā)生額， 是否還需要在增值稅申報表（四）“銷售不動產預征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢？（若是要填寫，具體要填多少呢？） 詳情見下圖
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2020-11-10
外貿企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報過了，后期還需要再在增值稅申報表中提現(xiàn)嗎
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2022-02-15
外貿企業(yè)出口業(yè)務收到進項發(fā)票是13個點的，擎天軟件里面退稅是9個點的，這4個點的差額在增值稅申報表里面怎么填
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2019-12-10
老師：請問增值稅報表中，留抵稅額和減免稅額是分開統(tǒng)計的嗎？比如2月沒有銷項，增值稅申報表主表中留抵稅額為20000，表四減免稅額280。這個減免稅額怎么沒有統(tǒng)計在主表一起呢？還是說我填錯了。
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2020-03-18