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送心意

糖果老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-10 09:01

這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

小涵涵 追問(wèn)

2019-12-10 09:40

我是退稅勾選的,沒(méi)抵扣

糖果老師 解答

2019-12-10 09:43

不是,我的意思是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本了,所以這個(gè)不用在申報(bào)表上體現(xiàn)的。

小涵涵 追問(wèn)

2019-12-10 09:58

這個(gè)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)值在申報(bào)表2上當(dāng)月要不要做其他處理了

糖果老師 解答

2019-12-10 10:03

要,申報(bào)了之后填在28欄

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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在附表二填寫(xiě)。其他申報(bào)按正常稅費(fèi)發(fā)生填寫(xiě)
2019-04-09 18:25:02
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表(二)。通常情況下,只要當(dāng)月有認(rèn)證相符的發(fā)票,這個(gè)表中的數(shù)據(jù)是自動(dòng)取數(shù)的。
2018-04-14 18:11:50
一般在增值稅的附表二中正常填寫(xiě),然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-06-12 14:13:53
大家好!請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后,增值稅納稅申報(bào)表附表二要怎么填?
2018-06-19 20:19:20
謝謝老師,主表不需填寫(xiě)和體現(xiàn)是吧
2019-09-16 09:59:40
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