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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-10 09:01

這個做進項稅額轉(zhuǎn)出的

小涵涵 追問

2019-12-10 09:40

我是退稅勾選的,沒抵扣

糖果老師 解答

2019-12-10 09:43

不是,我的意思是進項轉(zhuǎn)出到成本了,所以這個不用在申報表上體現(xiàn)的。

小涵涵 追問

2019-12-10 09:58

這個待抵扣的進項稅的數(shù)值在申報表2上當月要不要做其他處理了

糖果老師 解答

2019-12-10 10:03

要,申報了之后填在28欄

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相關問題討論
進項稅轉(zhuǎn)出在附表二填寫。其他申報按正常稅費發(fā)生填寫
2019-04-09 18:25:02
填寫增值稅申報表附表(二)。通常情況下,只要當月有認證相符的發(fā)票,這個表中的數(shù)據(jù)是自動取數(shù)的。
2018-04-14 18:11:50
一般在增值稅的附表二中正常填寫,然后再進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-06-12 14:13:53
大家好!請問一下,外貿(mào)企業(yè)認證了進項發(fā)票之后,增值稅納稅申報表附表二要怎么填?
2018-06-19 20:19:20
謝謝老師,主表不需填寫和體現(xiàn)是吧
2019-09-16 09:59:40
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