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2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元，這個(gè)一直不出來(lái)，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問(wèn)，不管行不行？有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2019-05-28
老師，匯算清繳18年有虧損，今年19年有盈利，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，會(huì)自動(dòng)扣減去年虧損部分嗎？還是得找稅管員走程序？
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2019-10-10
老師，五年后取得發(fā)票，不得申報(bào)扣除這句話是針對(duì)企業(yè)所得稅嗎？那匯算清繳是次年5.31號(hào)，5.31號(hào)取得的發(fā)票不能抵扣匯算清繳的成本了，那為什么還有上面那句話呢
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2021-03-29
想咨詢模具制造企業(yè)成本管理的方法，成本怎么核算的
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2019-07-21
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計(jì)提的所得稅及在17年 計(jì)提和繳納16年匯算清繳的所得稅（企業(yè)所得稅科目有16年計(jì)提的余額）。那么我們?cè)?7年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么？
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2018-03-14
老師，之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳，我聽(tīng)了課，總結(jié)以下，您看我說(shuō)的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中，匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？4、2017年會(huì)計(jì)賬計(jì)入管理費(fèi)用各個(gè)明細(xì)科目了，那2017年匯算清繳我就按正常申報(bào)，不按籌建期申報(bào)，可以吧？4、雖然按籌建期填報(bào)以后可以彌補(bǔ)虧損，不按籌建期填報(bào)5年后就不能彌補(bǔ)，但2016、2017的會(huì)計(jì)賬已形成，我以上做法對(duì)嗎？5、沒(méi)有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧？我看有的說(shuō)是40%調(diào)增，有的是全額調(diào)增，究竟哪一個(gè)對(duì)？6、以上說(shuō)法如果不對(duì)，有更好的意見(jiàn)嗎？
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2018-03-20
如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零，這句話對(duì)嗎?
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2018-03-20
請(qǐng)問(wèn)一下，18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期，無(wú)收入，發(fā)生廣告宣傳費(fèi)，所得稅匯算清繳時(shí)如何處理？是否可以全額扣除？
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2019-04-26
老師你好，我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎？
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2023-10-12
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表，今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
老師?分公司單獨(dú)開(kāi)票平時(shí)企業(yè)所得稅也是單獨(dú)申報(bào)，那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎？
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2020-07-02
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了，要怎么改，借：管理費(fèi)用工資，貸：應(yīng)付工資，貸：個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì)，管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大，要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
老師好！ 請(qǐng)問(wèn)房東去稅局代開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)用，不要交個(gè)人所得稅的稅法依據(jù)是什么？
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2023-09-10
到了國(guó)家規(guī)定的時(shí)間5底之前清算企業(yè)所得稅，但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目，怎么做企業(yè)匯算清繳呢？
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2018-05-30
老師，您好，麻煩幫我看看這個(gè)2020年年報(bào)匯算清繳的彌補(bǔ)以前年度表，自動(dòng)生成的數(shù)是180多萬(wàn)， 我看不懂，麻煩幫解一下，公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎， 實(shí)際還余有多少以前年度彌補(bǔ)的金額
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2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報(bào)的，沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，交了2000多的稅，19年匯算清繳，盈利7萬(wàn)多，但是彌補(bǔ)虧損后，不用交稅，所以現(xiàn)在要退稅，聽(tīng)說(shuō)退稅專管員要來(lái)查賬，不知道這種情況怎么辦？
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2020-05-27
公司21年底盈利，季報(bào)的時(shí)候需要繳納企業(yè)所得稅，16年公司有虧損，這個(gè)虧損只有在匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)嗎？那年底季報(bào)多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理？
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2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案（增值稅） 就免了增值稅按書(shū)上說(shuō)的 500w以內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時(shí)候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報(bào)的時(shí)候就自動(dòng)減免了呢我是深圳的
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2018-04-10
公司申報(bào)2022年度第四季度企業(yè)所得稅，按照60萬(wàn)的收入來(lái)，暫估了45萬(wàn)成本，按照15萬(wàn)來(lái)納稅。2023年1月收到45萬(wàn)成本票，匯算清繳的時(shí)候，可以把45萬(wàn)成本算入2022年度申報(bào)中嘛？
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2023-01-07