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老師：您好！季度預交企業(yè)所得稅申報表固定資產加速折舊明細表，正常計提折舊是不是不用填這個表？
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2016-11-11
老師，2020年度企業(yè)申報了價值500萬元以下的固定資產一次性稅前扣除后，利潤總額是虧損的，在2021年第一季度納稅申報企業(yè)所得稅是能否享受補虧？還是2021年第一季度要按照實際盈利虧損情況繳納企業(yè)所得稅后，年底才能彌補虧損？
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2021-01-18
老師，我想咨詢一下，分公司這個季度要繳企業(yè)所得稅，總公司是虧損，季度申報企業(yè)所得稅是各報各的，還是匯總合并申報呢
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2021-10-25
老師，我算的這個第四季度企業(yè)所得稅和19年度企業(yè)所得稅，里面有季度銷售額和年度銷售額，麻煩看一下數據是否有問題，謝謝
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2020-01-06
老師，報第四季度企業(yè)所得稅是按全年收入報吧
1/1366
2020-01-08
老師?現更正第一季度企業(yè)所得稅和財務報表，原虧損30wan修改成虧損5萬，這個有沒什么稅務風險的？
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2024-07-16
民辦幼兒園，普惠性。需要做匯算清繳嗎？是不是報年度企業(yè)所得稅報表？
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2023-02-28
上年度所得稅多繳了，今年度匯算清繳的時候已經體現了多繳所得稅，但是這個季度申報所得稅的時候沒有扣除我之前多繳的所得稅？這是為什么呢？是我需要去稅務局申請嗎？還是？
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2017-07-17
老師，我們連年虧損，假設這個季度我們盈利了，該彌補虧損嗎？彌補最早那年的虧損還是去年的？企業(yè)所得稅報表怎么填？還有我們超市的免稅農產品企業(yè)所得稅也減免嗎？所得稅報表怎么填
1/588
2015-07-04
請問我漏計提了上年度企業(yè)所得稅，1月份交納企業(yè)所得稅時做了以前年度損益調整。結果1月份資產負債表末分配利潤和利潤表未分配利潤不一致？請問應該怎操作才合理？謝謝
1/548
2020-04-27
請問上年度繳納的企業(yè)所得稅在今年計提為借 利潤分配 未分配利潤 貸 應交稅費 企業(yè)所得稅，繳納為借 應交稅費 應交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款，但是在年末的報表中利潤表的利潤總額跟賬上科目余額表的未分配利潤就有企業(yè)所得稅的差異，這個差異該怎么處理呢？
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2023-03-24
老師，所得稅第三季度申報表主表里的營業(yè)成本本年累計金額就是來源于利潤表九月份的營業(yè)成本的金額吧？
1/1268
2019-10-28
老師您好！企業(yè)所得稅表中的利潤總額是3月份利潤表中的利潤總額嗎？我們是按季度申報的
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2022-04-06
是新手，現在第一次申報企業(yè)所得稅但是不會，看了之前那個會計申報的不知道他營業(yè)成本過數據從哪里來的，她18年沒有在利潤表中體現過營業(yè)成本，但是在每個季度申報企業(yè)所得稅的時候又有營業(yè)成本的數據！解答嗎
1/431
2019-04-09
老師你好！請問企業(yè)2022年匯算清繳是虧損，2023年申報第一季度所得稅時可以抵減嗎？
1/650
2023-04-06
季度報企業(yè)所得稅A類的表格這樣填寫對嗎？
1/377
2019-01-08
企業(yè)2017年注冊，只報了第四季度的所得稅，那2018年年報所得稅是不是跟季度的數據是一致的
1/875
2018-05-25
老師，財務年報永久保存，保存哪幾個表,企業(yè)所得稅年報、資產負債表、利潤表，這3個嗎？
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2022-07-28
我公司是一般納稅人，2016年12月沒有計提所得稅（200），2017年1月交了所得稅，5月發(fā)現這個情況，補計提所得稅，現在國稅申報表與賬上所得稅費用不一致（相差200）。2017年1月交的所得稅是2016年還是2017年的？我企業(yè)所得稅報表中所得稅費用是以2017年國稅申報系統中（1000）為準還是以財務賬（1200）為準？
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2018-01-15
老師利潤表和企業(yè)所得稅的數字必須一樣嗎？如果利潤表和企業(yè)所得稅表都錯了但是都已經申報了 現在去國稅改只改企業(yè)所得稅表可以嗎
4/1436
2018-10-22