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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-18 08:51

您好，一次性扣除是企業(yè)所得稅概念，不是會計概念。不影響利潤總額。需要完成20年匯算清繳才能補虧

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 09:05

我意思是2020匯算清繳后也是虧損，2021年第一季度能不能補虧

小林老師 解答

2021-01-18 09:06

您好，在21年季度申報前，完成20年匯算清繳虧損是可以彌補的

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 14:32

2020年會計處理上需要調(diào)整遞延所得稅費用嗎

小林老師 解答

2021-01-18 15:33

您好，是需要確認遞延所得稅的

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 15:49

2020年當期要確認嗎？還是匯算清繳的那個月再確認？

小林老師 解答

2021-01-18 15:54

您好，標準是20年確認。

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 16:05

借所得稅費用，貸遞延所得稅負債？

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 16:06

以固定資產(chǎn)原值（不含稅價）申報一次性稅前扣除嗎？考慮殘值不

小林老師 解答

2021-01-18 16:06

您好，殘值也一次性扣除

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相關(guān)問題討論
你好 應該先扣除企業(yè)所得稅后按照當年實現(xiàn)凈利潤的10%計提盈余公積
2019-12-17 16:50:03
你好，因為營業(yè)利潤反應的是日常經(jīng)營活動的稅前利潤，營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出才是利潤總額，這些都是稅前的口徑。利潤總額扣掉所得稅后就是凈利潤，也就是稅后利潤。
2020-07-18 21:48:07
你好！沒有扣除所得稅的利潤總額。扣除了的叫凈利潤。
2017-07-18 14:38:31
您好，一次性扣除是企業(yè)所得稅概念，不是會計概念。不影響利潤總額。需要完成20年匯算清繳才能補虧
2021-01-18 08:51:07
您好，扣除以前的才是當期的
2019-01-02 16:51:17
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