我公司是一般納稅人，2016年12月沒有計提所得稅（200），2017年1月交了所得稅，5月發(fā)現(xiàn)這個情況，補(bǔ)計提所得稅，現(xiàn)在國稅申報表與賬上所得稅費(fèi)用不一致（相差200）。2017年1月交的所得稅是2016年還是2017年的？我企業(yè)所得稅報表中所得稅費(fèi)用是以2017年國稅申報系統(tǒng)中（1000）為準(zhǔn)還是以財務(wù)賬（1200）為準(zhǔn)？

答： 老師，剛剛發(fā)現(xiàn)5月計提的是年度所得稅匯算清繳的200，現(xiàn)在企業(yè)所得稅與我財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致。我填寫4季度成本，企業(yè)所得稅表中利潤總額與我財務(wù)報表中凈利潤數(shù)據(jù)一致，可是企業(yè)所得稅表下面還是有實際繳納所得稅1000（我財務(wù)報表是所得稅費(fèi)用1200）。我要怎么處理？

2016年所得稅匯算清繳，2016年的發(fā)票，2017年1月獲得，記入2017年的費(fèi)用里了，所得稅在2016年扣，還是2017年扣

答： 你好，在17年

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅，那么我統(tǒng)計2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時候，可以加這筆算2017年所得稅費(fèi)用嗎

答： 你好，是的，可以算，為你點(diǎn)個贊點(diǎn)個贊。