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老師好！我想咨詢一下企業(yè)2021年是小微企業(yè)，去年申報時一直是小微企業(yè)一至四季度企業(yè)所得稅申報都有減免，但在企業(yè)所得稅匯算時怎么沒有了是怎么回事？
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2022-05-01
2020年某居民企業(yè)購買安全生產(chǎn)專用設備用于生產(chǎn)經(jīng)營，取得的增值稅普通發(fā)票上注明設備價款22.6萬元。已知該企業(yè)2018年虧損40萬元，2019年盈利20萬元。2020年度的應納稅所得額為80萬元。2020年該企業(yè)實際應繳納企業(yè)所得稅（?。┤f元。
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2021-09-28
18年匯算清繳時繳納的17年企業(yè)所得稅，在18年年報時怎么處理，
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2018-12-24
個人獨資企業(yè)，季交了個體生產(chǎn)經(jīng)營所得，年度也要匯算清繳嗎？應納稅所得額是按年計算的嗎？
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2018-09-09
19年出的企業(yè)所得稅的百分之五和百分之十的小微政策可以用于匯算請教18年的所得稅嗎？
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2019-01-24
5月申報的2019年企業(yè)所得稅，第二季度有交的季度所得稅200，年底虧損，有應退稅額200 怎么修改
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2020-06-08
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢？
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2020-04-18
鄒老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
18年12月在計提第四季度所得稅的時候多計提了6.85，現(xiàn)在跨年度了處理分錄是這樣嗎 借：以前年度損益調整 -6.85貸：應交稅費--企業(yè)所得稅 -6.85借：所得稅費用 -6.85貸：以前年度損益調整 -6.85
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2019-02-14
甘老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調增592元，也就是應交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費用 11.59 貸：應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應該怎么做？
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2018-01-12
老師，如果企業(yè)未做計提企業(yè)所得稅的話，補提怎么做賬務處理呢
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2021-07-12
我上課深圳楓葉廣告公司，有點不明白的地方，計提企業(yè)所得稅，7至9月他明明虧本，怎么還要計提企業(yè)所得稅呢？
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2021-01-17
非營利組織沒有利潤這一說法，所以不會繳納企業(yè)所得稅？
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2021-09-06
收到CZJ的補貼這個是要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-08-10
繳納企業(yè)所得稅后，報表的勾兌關系怎么能調整過來
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2021-06-03
計提季度企業(yè)所得稅賬務處理，謝謝
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2021-04-11
請問，計提企業(yè)所得稅的金額和實際申報（有減免），是以利潤乘25%計提還是以實際申報交的計提
1/390
2021-01-17
老師報驗戶繳納企業(yè)所得稅是沒有在電子稅務局上的嗎
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2021-04-19
企業(yè)收到貸款政府貼息。是免征企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-20