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請(qǐng)問(wèn)老師：現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金，該怎么處理？
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2019-04-25
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表，利潤(rùn)8萬(wàn)*25%，繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn)，前三季度都沒(méi)有利潤(rùn)，我是小微企業(yè)，在匯算清繳時(shí)是按照利潤(rùn)8萬(wàn)*優(yōu)惠20%*稅率25%，交稅4千，是要退稅嗎？
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2021-01-05
請(qǐng)問(wèn)一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
鄒老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳對(duì)于多交的所得稅，計(jì)提，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸：以前年度損益調(diào)整，下年匯算清繳，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤(rùn) 借： 本年利潤(rùn)100 貸：所得稅費(fèi)用100
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2015-11-21
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
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2020-04-22
基金管理人收取的管理費(fèi)要確認(rèn)收入、交納增值稅嗎？還是只交企業(yè)所得稅呢？
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2017-11-10
老師你好！出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少？怎么計(jì)算？
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2019-07-05
老師，您好，麻煩幫我看看這個(gè)2020年年報(bào)匯算清繳的彌補(bǔ)以前年度表，自動(dòng)生成的數(shù)是180多萬(wàn)， 我看不懂，麻煩幫解一下，公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎， 實(shí)際還余有多少以前年度彌補(bǔ)的金額
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2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報(bào)的，沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，交了2000多的稅，19年匯算清繳，盈利7萬(wàn)多，但是彌補(bǔ)虧損后，不用交稅，所以現(xiàn)在要退稅，聽(tīng)說(shuō)退稅專(zhuān)管員要來(lái)查賬，不知道這種情況怎么辦？
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2020-05-27
公司21年底盈利，季報(bào)的時(shí)候需要繳納企業(yè)所得稅，16年公司有虧損，這個(gè)虧損只有在匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)嗎？那年底季報(bào)多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理？
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2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案（增值稅） 就免了增值稅按書(shū)上說(shuō)的 500w以?xún)?nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時(shí)候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報(bào)的時(shí)候就自動(dòng)減免了呢我是深圳的
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2018-04-10
公司申報(bào)2022年度第四季度企業(yè)所得稅，按照60萬(wàn)的收入來(lái)，暫估了45萬(wàn)成本，按照15萬(wàn)來(lái)納稅。2023年1月收到45萬(wàn)成本票，匯算清繳的時(shí)候，可以把45萬(wàn)成本算入2022年度申報(bào)中嘛？
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2023-01-07
您好，老師，請(qǐng)問(wèn)5月份匯算清繳，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，5月份在做4月份的賬時(shí)需要計(jì)提嗎？
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2019-05-18
想要查詢(xún)?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅年度申報(bào)（匯算清繳）報(bào)表在哪里查
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2025-03-08
賬面是虧損，按匯算清繳調(diào)增后是盈利的，那還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2017-02-17
老師，問(wèn)一下企業(yè)所得稅是按季預(yù)交，年終匯算清繳的嗎？那是不是不需要每個(gè)月都計(jì)提企業(yè)所得稅？
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2016-07-25
麻煩問(wèn)一下老師！1到3季度是虧損！4季度是盈利！如果問(wèn)申報(bào)第四季度盈利要繳納企業(yè)所得稅！但是全年下來(lái)是虧損的那我第四季度還是交！交出去了第二年匯算清繳也不好退回來(lái)！那我該怎么操作
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2020-01-08
老師您好！我公司上年度第四季度企業(yè)所得稅于今年1月份已經(jīng)繳納，但是未計(jì)提，匯算清繳時(shí)該如何處理呢？
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2020-05-12
老師，5月匯算清繳，調(diào)增，繳納企業(yè)所得稅3000元，分錄怎么寫(xiě)？
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2020-07-08
平時(shí)都是按收入1個(gè)點(diǎn)計(jì)提企業(yè)所得稅的，現(xiàn)在2028年6月份匯算清繳之后，需要把多計(jì)提的沖回，請(qǐng)問(wèn)是這么做嗎？
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2020-07-20