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年末是必須把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？以前年度沒結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理？
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2020-12-30
外帳，抵扣發(fā)票認(rèn)證抵扣后又被作廢，2月的進(jìn)項(xiàng)，三月國稅通知已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅收那么我三月會(huì)計(jì)憑證要怎么做分錄。分錄如果是： 借：原材料等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出） 那如果這批貨已經(jīng)也銷售出去了呢，增值稅發(fā)票也開了，這樣對(duì)于我之前銷售的貨物會(huì)有影響嗎？
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2016-05-27
企業(yè)在第一季度已計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅15000元，在4月份已完成申報(bào)增值稅工作，并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應(yīng)如何做賬務(wù)處理？
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2019-05-14
你好老師，有個(gè)問題想要咨詢下你，我們是小規(guī)模，三個(gè)月做一次賬（一般都是4月初做賬），例如1-3月份這次需要繳納增值稅，是不是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸：銀行存款就可以，附加稅呢，我是先計(jì)，可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
老師，因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi)，做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎？
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2016-07-27
老師，我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)會(huì)有問題嗎？我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎？
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2024-07-27
小規(guī)模計(jì)提增值稅是時(shí)候按規(guī)定是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件上必須選到三級(jí)科目；三級(jí)科目選哪個(gè)合適？
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2017-03-28
老師買水產(chǎn)品送人，分錄：借庫存商品51376.15，進(jìn)項(xiàng)稅4623.85，貸：應(yīng)付賬款56000。送人時(shí)：借銷售費(fèi)用51376.15，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4623.85，貸庫存商品56000。這樣做對(duì)嗎？請(qǐng)問我們不用開票是吧？做視同銷售？增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)？填寫哪一欄？
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2025-04-25
當(dāng)期做賬但是沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么？
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2018-12-29
簡易計(jì)稅繳納增值稅，開具發(fā)票入賬，會(huì)計(jì)分錄貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-預(yù)交”
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2022-06-23
老師，請(qǐng)問我購買了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī)，開具了增值稅專票，做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢？ 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2017-02-10
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報(bào)時(shí)，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí)，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對(duì)嗎？ 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
老師好，小規(guī)模納稅人，19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦，今年想糾正過來（應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅），現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了？另外，圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎？
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2020-02-19
我們單位收到供應(yīng)商的貨已經(jīng)入庫了，也收到對(duì)方的發(fā)票，我們還沒付款就做轉(zhuǎn)賬憑證掛賬，借原材料 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款，但對(duì)于外協(xié)加工這一塊，有借：應(yīng)付賬款 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款，和借：生產(chǎn)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 這兩種情況我不明白
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2017-11-26
，軟件企業(yè)增值稅即征即退政策，實(shí)際交的增值稅稅負(fù)超過3%的部分，即征即退，實(shí)際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人， 甲給予其8 折優(yōu)惠，開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價(jià)款 40000元、折扣額8000元。本月購進(jìn)原 材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明増值稅稅額合計(jì)2000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納多少增值稅？ 2019年4明向乙企業(yè)銷售貨物，由于乙企業(yè)購買量大，
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2022-05-15
我新接的帳交給我的期末數(shù)據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅 還有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅都有金額 我是習(xí)慣每月結(jié)轉(zhuǎn)的 這些個(gè)金額 該怎么處理
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2019-07-05
老師，請(qǐng)問月營業(yè)額低于3萬的是不是免交增值稅，如果是按季申報(bào)的話是不是低于9萬元，應(yīng)交增值稅是不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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2016-05-10
想問下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸庫存現(xiàn)金，在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20