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有上期留抵和加計(jì)抵減的優(yōu)惠，怎么做會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
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2019-08-07
沒有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)，還用做轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2022-01-05
科目-轉(zhuǎn)出未交增值稅是哪種情況使用？如果進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2022-01-20
購(gòu)買商品A不含稅金額393.81元，進(jìn)項(xiàng)增值稅額51.19元；賣出商品A不含稅金額409.73元,銷項(xiàng)增值稅稅額53.27元，增值稅率為13%，所得稅稅率5%，應(yīng)交增值稅2.07元，附加稅0.25元。應(yīng)納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67？應(yīng)交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
外帳，抵扣發(fā)票認(rèn)證抵扣后又被作廢，2月的進(jìn)項(xiàng)，三月國(guó)稅通知已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅收那么我三月會(huì)計(jì)憑證要怎么做分錄。分錄如果是： 借：原材料等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出） 那如果這批貨已經(jīng)也銷售出去了呢，增值稅發(fā)票也開了，這樣對(duì)于我之前銷售的貨物會(huì)有影響嗎？
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2016-05-27
企業(yè)在第一季度已計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅15000元，在4月份已完成申報(bào)增值稅工作，并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應(yīng)如何做賬務(wù)處理？
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2019-05-14
年末是必須把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？以前年度沒結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理？
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2020-12-30
簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅，開具發(fā)票入賬，會(huì)計(jì)分錄貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-預(yù)交”
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2022-06-23
當(dāng)期做賬但是沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么？
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2018-12-29
老師，請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī)，開具了增值稅專票，做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢？ 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡(jiǎn)易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2017-02-10
你好老師，有個(gè)問(wèn)題想要咨詢下你，我們是小規(guī)模，三個(gè)月做一次賬（一般都是4月初做賬），例如1-3月份這次需要繳納增值稅，是不是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸：銀行存款就可以，附加稅呢，我是先計(jì)，可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
小規(guī)模計(jì)提增值稅是時(shí)候按規(guī)定是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件上必須選到三級(jí)科目；三級(jí)科目選哪個(gè)合適？
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2017-03-28
老師，因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi)，做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎？
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2016-07-27
老師，我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎？我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎？
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2024-07-27
老師買水產(chǎn)品送人，分錄：借庫(kù)存商品51376.15，進(jìn)項(xiàng)稅4623.85，貸：應(yīng)付賬款56000。送人時(shí)：借銷售費(fèi)用51376.15，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4623.85，貸庫(kù)存商品56000。這樣做對(duì)嗎？請(qǐng)問(wèn)我們不用開票是吧？做視同銷售？增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)？填寫哪一欄？
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2025-04-25
老師，你好！9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款，是這樣嗎？那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的，這樣做對(duì)嗎？謝謝!
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2019-09-29
4月申報(bào)3月的稅，需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元？3月銷項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元，但我抵減了820元，3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)我是不是再做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
我們是一般納稅人，可以年結(jié)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎，年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開票記 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
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2019-06-26