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科目-轉(zhuǎn)出未交增值稅是哪種情況使用？如果進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2022-01-20
購(gòu)買(mǎi)商品A不含稅金額393.81元，進(jìn)項(xiàng)增值稅額51.19元；賣(mài)出商品A不含稅金額409.73元,銷(xiāo)項(xiàng)增值稅稅額53.27元，增值稅率為13%，所得稅稅率5%，應(yīng)交增值稅2.07元，附加稅0.25元。應(yīng)納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67？應(yīng)交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
年末是必須把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？以前年度沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理？
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2020-12-30
你好老師，有個(gè)問(wèn)題想要咨詢(xún)下你，我們是小規(guī)模，三個(gè)月做一次賬（一般都是4月初做賬），例如1-3月份這次需要繳納增值稅，是不是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸：銀行存款就可以，附加稅呢，我是先計(jì)，可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
小規(guī)模計(jì)提增值稅是時(shí)候按規(guī)定是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件上必須選到三級(jí)科目；三級(jí)科目選哪個(gè)合適？
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2017-03-28
簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅，開(kāi)具發(fā)票入賬，會(huì)計(jì)分錄貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-預(yù)交”
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2022-06-23
當(dāng)期做賬但是沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么？
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2018-12-29
簡(jiǎn)易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2017-02-10
老師，請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī)，開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票，做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢？ 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
老師，因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi)，做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎？
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2016-07-27
老師，我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎？我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎？
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2024-07-27
老師買(mǎi)水產(chǎn)品送人，分錄：借庫(kù)存商品51376.15，進(jìn)項(xiàng)稅4623.85，貸：應(yīng)付賬款56000。送人時(shí)：借銷(xiāo)售費(fèi)用51376.15，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額4623.85，貸庫(kù)存商品56000。這樣做對(duì)嗎？請(qǐng)問(wèn)我們不用開(kāi)票是吧？做視同銷(xiāo)售？增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)？填寫(xiě)哪一欄？
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2025-04-25
企業(yè)在第一季度已計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅15000元，在4月份已完成申報(bào)增值稅工作，并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應(yīng)如何做賬務(wù)處理？
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2019-05-14
外帳，抵扣發(fā)票認(rèn)證抵扣后又被作廢，2月的進(jìn)項(xiàng)，三月國(guó)稅通知已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅收那么我三月會(huì)計(jì)憑證要怎么做分錄。分錄如果是： 借：原材料等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出） 那如果這批貨已經(jīng)也銷(xiāo)售出去了呢，增值稅發(fā)票也開(kāi)了，這樣對(duì)于我之前銷(xiāo)售的貨物會(huì)有影響嗎？
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2016-05-27
我們單位收到供應(yīng)商的貨已經(jīng)入庫(kù)了，也收到對(duì)方的發(fā)票，我們還沒(méi)付款就做轉(zhuǎn)賬憑證掛賬，借原材料 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款，但對(duì)于外協(xié)加工這一塊，有借：應(yīng)付賬款 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款，和借：生產(chǎn)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 這兩種情況我不明白
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2017-11-26
應(yīng)交稅費(fèi)。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢？需要計(jì)提 稅費(fèi)有哪些每月繳納稅款需不需要都計(jì)提
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2017-03-14
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)，是不是季報(bào)的時(shí)候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入？
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2020-07-01
老師好 請(qǐng)問(wèn)增值稅是不是這樣計(jì)算：（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如：100萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)-80萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅時(shí)，銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，不平時(shí)借轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嘛？還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛？怎么做
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2019-03-29
房屋租賃發(fā)票25000。房東去代開(kāi)發(fā)票交稅2300元，這2300能拿繳費(fèi)憑證給房東報(bào)銷(xiāo)嗎。有完稅憑證是個(gè)人的
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2019-10-22