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如果當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)是1000，申報(bào)是按1000元繳增值稅，但當(dāng)月有計(jì)入管理費(fèi)的330的稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅，那實(shí)際繳納的增值稅就是1000-330＝670，那么記賬的時(shí)候本來(lái)是計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000，但實(shí)際交了670，這不就和賬上不一致，該怎么做帳？
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2017-05-17
借：原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 170貸：銀行存款 1170這個(gè)分錄里，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣 。我想問(wèn)的是，這個(gè)給的是增值稅發(fā)票，那我們銀行存款實(shí)際打款給對(duì)方的就是1170嗎？我可以理解為：對(duì)方算賬也包含了價(jià)，稅，費(fèi)，對(duì)么？
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2017-11-09
昨天看群里有人說(shuō)起增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了，我們公司上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，需要做什么會(huì)計(jì)處理嗎？另外，我們上個(gè)月還開(kāi)了一張普票，不能抵扣，肯定是需要交稅的，需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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2018-05-14
計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交增值稅，并轉(zhuǎn)入未交增值稅，該筆記賬憑證哪些情況下必須登記，很多單位每月并不做這比結(jié)轉(zhuǎn)？哪些情況下可做可不做？做與不做這筆結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)后續(xù)賬務(wù)處理有何區(qū)別？
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2017-12-06
年末的時(shí)候 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ，進(jìn)項(xiàng)稅 ，減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅 這些需要結(jié)平嗎？
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2021-12-22
老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額在借方，有沒(méi)有關(guān)系，期末需要做賬務(wù)處理嗎？掛在賬上對(duì)企業(yè)有沒(méi)有影響
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2020-05-07
年末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有一個(gè)稅盤(pán)280，分錄怎么轉(zhuǎn)？
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2020-03-23
您好！老師!我剛接手一家小規(guī)模的賬，它們提交給我的科目余額表上，應(yīng)交增值稅那欄期末余額貸方是負(fù)數(shù)，是什么意思呢？
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2024-01-14
老師好，小規(guī)模，21年返還的個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)5000元，分錄：借 銀存 5000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50 因是小規(guī)模，季度未超45萬(wàn)，免增值稅，請(qǐng)問(wèn)是否應(yīng)做：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50 貸 營(yíng)業(yè)外收入 50 謝回復(fù)！
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2022-03-06
銷(xiāo)項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎？必須結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-01-05
就是經(jīng)濟(jì)普中應(yīng)交增值稅應(yīng)該看科目余額表中哪一項(xiàng)
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2024-01-15
剛成立公司由于購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)很大，一直可以留抵到明年，但是本月我銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是留底又很大，月底我還做轉(zhuǎn)出未交增值稅這一分錄嗎
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2015-12-28
年初的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額如何賬務(wù)處理
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2020-01-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方即銷(xiāo)項(xiàng)額大于進(jìn)項(xiàng)額，那么借貸分別是？
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2020-03-11
12月份還有留底稅額，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，可是忘了將進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，已結(jié)賬，現(xiàn)在改怎么調(diào)整？
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2019-01-17
一般納稅人，未交增值稅科目余額與實(shí)際金額不符，實(shí)際上已經(jīng)繳納了，該怎么調(diào)整。
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2023-09-20
第一步先計(jì)入管理費(fèi)用，等有要減免稅時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免。
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2018-08-22
老師好，我現(xiàn)在對(duì)賬，應(yīng)交增值稅余額照實(shí)際的少了36.2元，我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42，貸：庫(kù)存現(xiàn)金36.42，行嗎
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2019-09-18
支付的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，當(dāng)月抵扣，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅當(dāng)中嗎
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2020-06-09
應(yīng)稅稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)科目的余額是怎么來(lái)的呢？如果當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額是10萬(wàn)，我待抵扣科目余額只有6萬(wàn)，那我還需要勾選系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票4萬(wàn)，對(duì)嗎？如果我勾選系統(tǒng)選了5萬(wàn)的話(huà)，那多出來(lái)的1萬(wàn)是不是還要放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目？還有應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)科目是什么作用？
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2021-11-05