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老師，您好，員工福利如果計(jì)提，那么計(jì)提分錄是：借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，支付時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款，那如果支付的福利費(fèi)大于計(jì)提的金額，那應(yīng)付職工薪酬借方就有余額，要怎么處理呢？
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2021-05-31
工資憑證，當(dāng)月掛賬當(dāng)月發(fā)放，做在一筆憑證里，借管理費(fèi)用等，貸，個(gè)稅，扣個(gè)人社保，銀行存款。 這樣可以么？還用在應(yīng)付職工薪酬科目里轉(zhuǎn)一下么？
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2019-06-25
一般的待攤費(fèi)用是發(fā)生付款時(shí)：借：長期待攤費(fèi)用，貸：銀行存款。取得發(fā)票時(shí)，每月攤銷：借：管理費(fèi)用，貸：長期待攤啊費(fèi)用。那取得的是專票，進(jìn)項(xiàng)抵扣不能按每月攤銷了，這時(shí)的分錄就不平的，這個(gè)情況是怎么做的分錄？
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2019-02-19
借：管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，做兩筆
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2019-07-13
你好老師，發(fā)放防暑用品，直接做，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，可以嗎？還是必須計(jì)提一下，走到應(yīng)付職工薪酬。借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款
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2019-10-24
老師，子公司前幾年欠員工工資，現(xiàn)在母公司申報(bào)破產(chǎn)，欠的工資沒有從子公司付款了。從母公司破產(chǎn)費(fèi)用里直接支付了。母公司做了借管理費(fèi)用，貸銀行存款，那子公司怎么做賬，下應(yīng)付職工薪酬
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2021-08-03
老師請問，用現(xiàn)金支票提取了工資，然后發(fā)放給管理人員和車間人員，是不是要做三步，第一步 借：現(xiàn)金 貸銀行存款 第二步：借:管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 第三步是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金 對嗎？
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2016-02-14
老師 工資的分錄可以這樣做嗎 計(jì)提 借：管理費(fèi)用～工資（工資+社保個(gè)人的） 管理費(fèi)用～社保（公司的） 貸：應(yīng)付職工薪酬～工資 應(yīng)付職工薪酬～社保 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬～工資 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保（個(gè)人） 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬～社保（個(gè)人） 應(yīng)付職工薪酬～社保（公司） 貸：銀行存款
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2020-04-19
福利費(fèi)的分錄，是不是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2019-02-14
老師好，請問購買飲料用作員工福利的會(huì)計(jì)分錄是不是：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
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2022-12-06
公司宿舍房租，是直接借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款 還是要通過借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：銀行存款 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
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2019-11-29
以工資的形式入賬交通補(bǔ)貼借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款交通補(bǔ)貼兩個(gè)借貸何時(shí)用？
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2019-01-09
老師，公司給某員工報(bào)銷每月700元房租，他現(xiàn)在去稅局開了發(fā)票，這個(gè)錢是轉(zhuǎn)給員工還是先轉(zhuǎn)給房東好呢？之前沒有計(jì)提過房租，可以直接做以下分錄嗎？但是這8400不是一次性付完 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2019-10-29
公司的門衛(wèi)是派遣公司的簽約的然后我們一次性付給派遣公司一個(gè)月20000，那我做賬是借管理費(fèi)用貸銀行存款，不用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的是嗎
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2018-08-13
把我們另一家公司的地租計(jì)入自家公司的分錄里面，要沖減出來的話，憑證怎么做呢？當(dāng)時(shí)做17年的分錄是：借：長期待攤費(fèi)用-農(nóng)場租金，貸：銀行存款；每個(gè)月都有攤分的呢：借：管理費(fèi)用及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本；貸：長期待攤費(fèi)用。這樣要怎么做分錄沖減出來呢？
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2019-01-29
11月社保退回5月-10月的已繳納的工傷保險(xiǎn)112.4元（原因工傷保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)），這樣做分錄可以嗎？因?yàn)榍捌谝延?jì)提過管理費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) -112.4 貸：應(yīng)付職工薪-工傷保險(xiǎn) -112.4 借：銀行存款 112.4 貸：應(yīng)付職工薪酬-工傷保險(xiǎn) 112.4 這樣做分錄對嗎？
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2018-11-26
老師，你好，我把福利費(fèi)直接做成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款了，當(dāng)期而且申報(bào)了個(gè)稅，如果再把分錄改成應(yīng)付職工薪酬的話，有什么影響
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2022-02-16
老師，企業(yè)社保的問題 我計(jì)提時(shí)候做的分錄 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 然后繳費(fèi)時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 現(xiàn)在社保退回按我做的分錄應(yīng)該咋做 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 對嗎
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2020-04-08
老師請問公司有一筆鑒證咨詢服務(wù)費(fèi)需要支付給對方公司，4月30日公司員工墊付，同日收到對方公司開的發(fā)票。在5月公司給員工支付這筆款。 4月分錄 借：管理費(fèi)用-鑒證咨詢服務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-xx員工 5月分錄 借：其他應(yīng)付款-xx員工 貸：銀行存款 這樣做對嗎？
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2025-07-25
本月交了房租基本戶交了3年，沒有開發(fā)票，說是后期對方分月開，借：長期待攤費(fèi)用 貸：銀行存款 當(dāng)月就可以分?jǐn)?，借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸：長期待攤費(fèi)用 這樣可以嗎
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2022-06-06