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上月專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅不符抵扣條件直接進(jìn)費(fèi)用 了 本月調(diào)賬借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 對(duì)嗎？在申報(bào)表中怎么填列這項(xiàng)
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2018-09-14
如果伺服放在香港，但也會(huì)接收內(nèi)地會(huì)員，入會(huì)要收費(fèi)，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，需如何交稅？這是香港同學(xué)問(wèn)的，你問(wèn)一下收會(huì)員費(fèi)，國(guó)內(nèi)給會(huì)員開(kāi)票能開(kāi)什么票稅怎么收
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2017-01-10
企業(yè)從甲公司購(gòu)入a材料100g每千克500元貨款，公積5萬(wàn)元，所以銅像館一定支付的增值稅為6500元，預(yù)備人1635元，其中增值稅135頁(yè)?？铐?xiàng)共計(jì)58135元，企業(yè)開(kāi)出為期六個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
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2021-12-02
公司是典當(dāng)公司，股權(quán)質(zhì)押貸款給別人300萬(wàn)，期限6個(gè)月，利率收益分三次每過(guò)兩個(gè)月收一次，但發(fā)票已經(jīng)在貸款初開(kāi)出來(lái)了，本金和收入在票上都已體現(xiàn)（實(shí)際按約定沒(méi)有收到收入），那開(kāi)票當(dāng)月是否做收入？如果視同收入，每月增值稅率應(yīng)該是多少？
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2017-05-24
公司是典當(dāng)公司，股權(quán)質(zhì)押貸款給別人300萬(wàn)，期限6個(gè)月，利率收益分三次每過(guò)兩個(gè)月收一次，但發(fā)票已經(jīng)在貸款初開(kāi)出來(lái)了，本金和收入在票上都已體現(xiàn)（實(shí)際按約定沒(méi)有收到收入），那開(kāi)票當(dāng)月是否做收入？如果視同收入，每月增值稅率應(yīng)該是多少？
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2017-05-24
公司是典當(dāng)公司，股權(quán)質(zhì)押貸款給別人300萬(wàn)，期限6個(gè)月，利率收益分三次每過(guò)兩個(gè)月收一次，但發(fā)票已經(jīng)在貸款初開(kāi)出來(lái)了，本金和收入在票上都已體現(xiàn)（實(shí)際按約定沒(méi)有收到收入），那開(kāi)票當(dāng)月是否做收入？如果視同收入，每月增值稅率應(yīng)該是多少？
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2017-05-24
上月專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅不符抵扣條件直接進(jìn)費(fèi)用 了 本月調(diào)賬借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 對(duì)嗎？上月已經(jīng)已經(jīng)按普票全額進(jìn)了費(fèi)用，在申報(bào)表中怎么填列這項(xiàng)
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2018-09-14
提問(wèn)#公司為不動(dòng)產(chǎn)出租。2018年度，因?yàn)槿?zé)發(fā)生制，合同時(shí)期沒(méi)收到2018年租金，所以掛帳。借方:應(yīng)收款為11600貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000及增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)1600 可是我們單位是未開(kāi)票的 2019年，收到2018年收入租金，我是這樣入賬的，借方：沖回應(yīng)收款-11600貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10000及增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）-1600 再做一筆，借方：銀行存款11600.貸方:主應(yīng)業(yè)務(wù)收入10000ji及增值稅1600,本月收到租金開(kāi)票 老師這樣入賬對(duì)嗎
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2019-04-23
老師，建築勞務(wù)清包公司，現(xiàn)在還沒(méi)有與總包簽訂分包合同，勞務(wù)公司都是與班組簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，收他們的管理費(fèi)，勞務(wù)公司剛剛註冊(cè)好，還沒(méi)有與總包簽訂合同，現(xiàn)在班組談好了進(jìn)來(lái)要交押金，這種情況下他可以把押金打入基本戶(hù)嗎，然後我們可以從基本戶(hù)走出來(lái)用在前期籌備上嗎？
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2020-07-04
您好，老師。剛接手的公司，開(kāi)了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來(lái)申請(qǐng)銀行貸款，但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人，已經(jīng)幾年了，我擔(dān)心稅務(wù)稽查，請(qǐng)問(wèn)這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢？或者要怎樣給老板建議整改？謝謝！
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2016-06-27
請(qǐng)問(wèn)如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng)，賬目上處理：借：固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸：非營(yíng)運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會(huì)大幅增加，若入遞延項(xiàng)目，如何處理，謝謝, 另其價(jià)值應(yīng)該如何取得？
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2019-04-09
老師，單位購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)設(shè)備，是分了好幾次打款開(kāi)票才到的設(shè)備，就是今年二月份給她打了20萬(wàn)，她給開(kāi)來(lái)一張20萬(wàn)的票，當(dāng)時(shí)我就借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸: 預(yù)付賬款，因?yàn)槭窍冉o她打的款，所以有一個(gè)預(yù)付，7月份又給她打了35萬(wàn)，她又開(kāi)了一張35的票，我這怎么記賬??？還是像上次一樣這么記嗎
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2019-08-27
老師好咨詢(xún)下，2017年12月份發(fā)展2016年11月12月及2017年的外幣賬戶(hù)利息收入沒(méi)有做進(jìn)用友賬，導(dǎo)致2017年12月的用友賬上余額和網(wǎng)銀上的對(duì)不上。那我在2017年12月份，把之前的補(bǔ)進(jìn)去。我是這樣做的，借：銀行存款 _美元賬戶(hù) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(金額用不同月份匯率計(jì)算)。然后摘要欄寫(xiě)收取某月利息收入
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2018-01-10
老師好咨詢(xún)下，2017年12月份發(fā)展2016年11月12月及2017年的外幣賬戶(hù)利息收入沒(méi)有做進(jìn)用友賬，導(dǎo)致2017年12月的用友賬上余額和網(wǎng)銀上的對(duì)不上。那我在2017年12月份，把之前的補(bǔ)進(jìn)去。我是這樣做的，借：銀行存款 _美元賬戶(hù) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(金額用不同月份匯率計(jì)算)。然后摘要欄寫(xiě)收取某月利息收入 這樣行嗎
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2018-01-10
老師，我們收到材料的實(shí)際重量比給我們開(kāi)票的重量少，因?yàn)槲覀兪窍仁盏降牟牧?，票是后收到的，收到材料后我們就先按照我們?shí)際的稱(chēng)重重量估入入賬了，借:材料 貸:應(yīng)付賬款，等收到票以后我要先紅沖之前估入的憑證，在按照現(xiàn)在開(kāi)來(lái)的票的金額重量入賬，但是材料的重量就變多了，比實(shí)際入庫(kù)的重量多，這樣入就行嗎
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2019-09-24
乙公司職員李某2020年全年取得工資、薪金收入180000 元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn) 和住房公積金個(gè)人繳存比例為：基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn) 2%，失業(yè)保險(xiǎn) 0.5%, 佳房公積金 12%。社保部門(mén)核定的李某 2020 年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)工資基數(shù)為 10000 元， 李某正在償還首套住房貸款及利息；李某為獨(dú)生女，其獨(dú)生子正就讀大學(xué) 了年級(jí)；李某 父母均己年過(guò) 60歲。李某夫妻約定由李某扣除貨款利息和子女教育費(fèi)。 要求：計(jì)算李某 2020 年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額，要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。
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2021-12-08
老師，我現(xiàn)在工作的地方是教育機(jī)構(gòu)，新開(kāi)業(yè)的，我要去建賬，第一次小白，不知道怎么弄，求老師給個(gè)路子，現(xiàn)在沒(méi)有公戶(hù)，都是走老板的個(gè)人賬，現(xiàn)在相當(dāng)于我給老板個(gè)人記帳，可以這樣說(shuō)吧，好比職員女，買(mǎi)東西花10元，這個(gè)東西當(dāng)然是為公司買(mǎi)的，我就用借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金老板，是這樣走嗎
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2019-08-07
7月初從公司網(wǎng)銀公賬戶(hù)保證金里借款25萬(wàn)元付款給王陌陌了。7月份底公司現(xiàn)金收款10000元，網(wǎng)銀公賬戶(hù)收款18000元。8月份現(xiàn)金收款4000元，網(wǎng)銀公賬戶(hù)收款6000元。9月份網(wǎng)銀公賬戶(hù)收款12000元。問(wèn)1:還要向公司公賬戶(hù)還款多少元？問(wèn)2:7月8月9月的收款做不做收入？
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2019-09-07
"2019年,某高校副教授高某取得的收入如下 (1)每月取得工資薪金及職稱(chēng)津貼共計(jì)11000元,提取并繳付 “五險(xiǎn)一金＂2000元。每月允許扣除的子女教育費(fèi)用1000元。住房貸款利息支出1000元。 （2)6月,因出版一部學(xué)術(shù)專(zhuān)著獲得預(yù)付稿酬10000元。正式出版后又獲得稿酬2000元 （3)7月,因擔(dān)任另一高校博士論文答辮委員會(huì)委員,取得答辯費(fèi)450元。 （4）從10月1日起,出租自有住房一套,在扣除相關(guān)稅費(fèi)后,每月租金所得5000元。11月支付房屋修繕費(fèi)用1000元，從10月份的租金收入中拿出
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2023-03-26
老師 您好我想請(qǐng)問(wèn)下我們客戶(hù)跟我們結(jié)款時(shí) 產(chǎn)生了罰款 他們想直接在貨款中扣減這個(gè)罰款 但是開(kāi)票又想我們給他開(kāi) 扣掉罰款前的金額 這樣是不行的吧 開(kāi)票金額和賬戶(hù)收款金額要一致對(duì)吧
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2019-10-24