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老師好咨詢下，2017年12月份發(fā)展2016年11月12月及2017年的外幣賬戶利息收入沒有做進用友賬，導致2017年12月的用友賬上余額和網(wǎng)銀上的對不上。那我在2017年12月份，把之前的補進去。我是這樣做的，借：銀行存款 _美元賬戶 貸：財務費用-利息收入(金額用不同月份匯率計算)。然后摘要欄寫收取某月利息收入
Kalen Wu
于2018-01-10 12:12 發(fā)布 ??614次瀏覽
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職稱：
2018-01-10 12:55
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精選問題
老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn)，補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？ 問
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的，有的項目收款是走公司的，但 問
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
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2018-01-10 14:02
Kalen Wu 追問
2018-01-10 14:50
解答
2018-01-11 11:17