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老師好，4月的增值稅報(bào)表已申報(bào)，現(xiàn)在稅務(wù)局喊我公司申請(qǐng)退稅，但只有500元的期末留底稅額，不想退，我可以作廢申報(bào)表，撤銷抵扣勾選，少勾選抵扣一筆600元的進(jìn)項(xiàng)稅額，交納100元增值稅，這樣操作可以嗎？
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2022-05-15
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，期末留底稅額比理論留底稅額少怎么解釋？如果結(jié)合毛利率還有存貨結(jié)構(gòu)來(lái)闡述，怎么說(shuō)比較好？請(qǐng)知道的老師回復(fù)，謝謝
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2024-01-25
請(qǐng)問(wèn)我公司有期末留底進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn)，本月銷項(xiàng)稅15萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)月底報(bào)表沖減的期末留底稅額還用做憑證嗎？
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2019-06-03
填寫(xiě)增值稅制度留底退稅表格里：自動(dòng)生成的表格里的數(shù)據(jù)，14行2019年3月期末留底稅額是1000，13行期末留底稅額400，那后面的171819行應(yīng)該怎么填寫(xiě)?[圖片] 我不知道17 18 19行該怎么填寫(xiě)？ 信交就提示我不對(duì)？[圖片]這兩個(gè)我多給打勾了，我們是微型企業(yè)，老師你好，請(qǐng)老師指點(diǎn) [圖片]
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2022-05-23
老師你好，我們是生產(chǎn)企業(yè)，是不是如果沒(méi)有期末留底稅額，就不用做免抵退申報(bào)了啊
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2019-12-31
待抵扣稅額與期末留底稅額有什么區(qū)別
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2018-07-24
老師好，4月份報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)有700元的期末留底稅額，稅務(wù)局打電話要求申請(qǐng)退稅，是在電子稅務(wù)局直接申請(qǐng)嗎？不用去稅務(wù)大廳了吧？
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2022-05-14
撤單重報(bào)后出現(xiàn)這個(gè)，是什么原因？我剛開(kāi)始的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額輸錯(cuò)了，現(xiàn)在我改正了，和國(guó)稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對(duì)到了，但是不能導(dǎo)入，什么原因？
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2016-11-08
報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦，報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元
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2019-04-18
上期銷項(xiàng)稅額少算了一分錢(qián)，導(dǎo)致賬上的期末留底稅額多了一分錢(qián)，如何做調(diào)賬分錄？
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2019-01-02
企業(yè)籌建，在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，增值稅第一年認(rèn)證留抵60%，第二年留抵40%，今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵，是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額，待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵？
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2017-12-30
老師，您好，本月即征即退應(yīng)納稅額是21523.73，一般項(xiàng)目的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)了，出現(xiàn)期末留底稅額6163.67，但是申報(bào)后繳納的增值稅是21523.73，為什么不能直接遞減6163.67？
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2020-01-07
留底稅額為什么要做到：其他應(yīng)收款_留抵稅金
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2021-03-09
老師，期末留抵需要做會(huì)計(jì)分錄不？怎么做
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2015-07-04
我公司是一般納稅人，上個(gè)月認(rèn)證了兩張專票，這個(gè)月我是按稅負(fù)交稅，在附表2我已經(jīng)調(diào)好了，也填了26行申報(bào)后未抵扣得數(shù)，為什么在主表里面提取數(shù)據(jù)后，期末留底稅額那欄沒(méi)有數(shù)據(jù)，也填不上去，是灰色的，這是什么原因？
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2017-12-01
這個(gè)公式 當(dāng)期應(yīng)納稅額也稱當(dāng)期期末留底稅額嗎 當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額是指 之前環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率之間的差額嗎 出口退稅 當(dāng)期應(yīng)退稅額是退給企業(yè)現(xiàn)金嗎
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2019-03-23
請(qǐng)教一下，10月開(kāi)票收入100000，銷項(xiàng)稅13000，9月申報(bào)表期末留底稅額1000，9月期初留底500，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5000，推算要拿多少成本票，是怎么算了？
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2021-10-28
老師，申報(bào)增值稅報(bào)表中的期末留底稅額應(yīng)該跟我賬上哪幾個(gè)科目對(duì)上的
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2019-06-10
上個(gè)月還有12萬(wàn)左右的期末留底稅額，那這個(gè)月的增值稅還是按照這個(gè)月實(shí)際申報(bào)嘛？這個(gè)12萬(wàn)是自動(dòng)扣還是這次申報(bào)時(shí)銷項(xiàng)稅額先減12萬(wàn)?。?/span>
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2019-01-21
有期末留底稅額10萬(wàn)，本月銷項(xiàng)稅額1萬(wàn)？如果想交稅怎么填申報(bào)表？
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2020-06-06