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我公司4月出口了一筆業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)沒有開具國內(nèi)的銷售發(fā)票，但已經(jīng)在4月增值稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)了銷售額，這個(gè)需要補(bǔ)開發(fā)票嗎，怎么補(bǔ)開
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2020-07-30
請(qǐng)問農(nóng)村戶口的農(nóng)民去稅務(wù)局領(lǐng)取農(nóng)產(chǎn)品13%的增值稅專票回來供銷售農(nóng)產(chǎn)品后開具給一般納稅人，票面信息是怎樣的？對(duì)收款有沒要求？
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2021-11-17
增值稅專票取得了，但是沒有認(rèn)證發(fā)票，到底用哪個(gè)科目，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ?前后講的不一致，不知道是口誤還是咋的
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2018-08-03
老師，請(qǐng)問我公司4月份有出口貨物，5月份開票，請(qǐng)問申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候，附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的？
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2020-06-05
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在上個(gè)月做完退稅認(rèn)證，現(xiàn)在發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)，應(yīng)該怎么操作，需要對(duì)方開具正確的發(fā)票，還有申報(bào)增值稅應(yīng)怎么處理
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2020-08-19
請(qǐng)問，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22
10月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅發(fā)票，我未采集信息上傳，做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么申報(bào)10月份的報(bào)表時(shí)附表2第三項(xiàng)貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里需要填寫嗎
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2019-11-13
進(jìn)口一批汽車輪胎400個(gè)，到岸價(jià)格為150000元，關(guān)稅稅率20%，消費(fèi)稅稅率為3%增值稅稅率為17%貨物憶入庫，款項(xiàng)以銀行存款支付 ，如何做分錄老師？
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2023-11-24
新建工業(yè)企業(yè)，3月份預(yù)收貨款14萬，貨物當(dāng)月出口，當(dāng)月沒有開票，客戶還未收到貨。3月份需要報(bào)增值稅企業(yè)所得稅嗎？還是只要做預(yù)付款。
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2019-04-02
假設(shè)公司從境外B公司買了一批材料50萬，那么進(jìn)口時(shí)企業(yè)交了增值稅和關(guān)稅并取得海關(guān)專用繳款書。那么企業(yè)還用不用向B公司要發(fā)票？
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2020-04-07
老師，我們公司是剛成立的外貿(mào)企業(yè)，我們是一般納稅人，收到13的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是退稅的時(shí)候就退的是這一筆，出口的時(shí)候用不用在交增值稅？
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2020-03-03
老師，出口貿(mào)易收到進(jìn)項(xiàng)票會(huì)計(jì)分錄： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 ？ 此進(jìn)項(xiàng)稅額要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，這邊稅局會(huì)退回稅款
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2022-09-15
海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書我已經(jīng)用通用數(shù)據(jù)采集完畢并且成功上報(bào)國稅網(wǎng)了，現(xiàn)在是不是還需要把采集的資料和會(huì)計(jì)報(bào)表一起送交給國稅吖
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2018-11-04
如果進(jìn)項(xiàng)稅額是50，銷項(xiàng)稅額是120（16%稅率），本期出口貨物FOB金額為200，退稅率13%，期初無留抵稅額，把這個(gè)分析下，計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是多少？
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2018-07-26
城建稅的計(jì)稅依據(jù) 納稅人實(shí)際繳納的“兩稅”，以及出口貨物、勞務(wù)或者跨境銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)增值稅免抵稅額。 老師這個(gè)免抵稅額是啥意思
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2020-04-13
老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下面有個(gè)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額明細(xì)科目，余額是在借方還是在貸方的，這個(gè)科目是核算什么的，怎么做分錄呢
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2021-04-07
老師你好，我小規(guī)模增值稅賬上1680.3元 然后去大廳申報(bào)的時(shí)候窗口申報(bào)系統(tǒng)只收了1680.29元。這個(gè)月我該如何調(diào)賬呢？這個(gè)一分錢我要轉(zhuǎn)到那里去？
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2015-02-11
公司專票勾選認(rèn)證，都是9月認(rèn)證的，但前三張顯示認(rèn)證月份在8月，最后一張顯示在9月，這都能作為8月費(fèi)用嗎？（進(jìn)出口貿(mào)易公司～免增值稅）
2/1021
2018-09-15
營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需要增加一項(xiàng)進(jìn)出口貿(mào)易，股東會(huì)決議怎么寫？
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2019-12-24
公司月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)入未交增值稅100；借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入50。貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入100；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)入未交增值稅50。老師：這分錄正確嗎？有其他做法分錄嗎？
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2018-05-07