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外貿企業(yè) 本期只有進項，進項有內銷抵扣認證的還有將要出口 待認證的進項，一共是37000，這個應交增值稅，在資產負債表上面填到哪里呢？
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2022-10-11
公司做進口牛奶的生意。今天銷售了，10箱牛奶，開了增值稅專票，賣的是一個餐廳，對方給的現金可以嗎？還是說，必須得讓對方把錢轉到賬戶里？
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2019-03-28
老師，關于出口退稅，在已經沒有留底稅額，進項＜銷項，需要交增值稅的情況下，免抵退稅申報表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
兼有內外銷非生產企業(yè) 出口一批9%征稅0退稅率的尿素商品 增值稅申報期是什么時候？跟內銷一起的嗎？ （什么情況需要預申報再正式申報）
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2020-02-02
您好！我公司是一般納稅人，11月還沒有扣繳 應交稅費-未交增值稅￥5453.57 12月結轉進項和銷項： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額￥3722.08 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅￥15964.76 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額￥19686.84 請問：12月計提增值稅怎么做會計分錄？？？ 第1：借：應交稅費-未交增值稅￥15964.76 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅￥15964.76 第2：借：應交稅費-未交增值稅￥10511.19 應交稅費-未交增值稅￥5453.57 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅￥15964.76 圖如下：
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2020-04-24
結轉都是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結轉銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅
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2017-09-04
稅務局系統響應錯誤，通訊接口返回值960011090請問是什么問題？謝謝！
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2020-06-29
在國稅里報完增值稅了，可是找不到填報表的入口啊。在哪里填報表？填資產負債和利潤的。圖上的這些都點開了沒有找到填報表的地方
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2018-08-11
收到海關增值關稅和進口稅發(fā)票，是否需要進行認證什么的，有什么時間上的限制。具體怎么操作呢？會計學堂有這方面的具體操作課程嗎？
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2018-06-19
請問老師進口技術開發(fā)、服務合同，可以免營業(yè)稅、增值稅和代扣企業(yè)所得稅嗎？沒有找到免代扣企業(yè)所得稅的政策，您能告訴一下哪個政策嗎？
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2019-05-07
老師您好，4月份有進口國外產品，交的增值稅，做賬的時候可以低進項稅，但報稅的時候這的金額應該怎么填寫？報稅系統沒有這個金額呢？
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2022-05-17
生產型企業(yè)一般出中貿易，報關出口后，要等客戶領用確認后，才能對賬開票確認收入，后續(xù)再開增值稅發(fā)票辦理退稅。這樣操作，稅務局認可嗎？
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2022-05-22
老師您好，審核憑證時，其他都可以審核，唯獨轉出未交增值稅這張，點審核彈出提示窗口：當前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無法使用
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2022-02-11
公司屬于煙臺開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)內企業(yè)，現銷售2臺使用過機器設備，是否繳納增值稅，如需繳納，稅率多少，如不需繳納，是否需要申報免稅？
1/1011
2017-06-28
老師，我申請出口退稅，有個當期應退稅額就是稅局到時候會退的稅額，還有一個當期免抵稅額是不繳納增值稅但是要繳納附加稅是嗎
1/985
2020-05-07
老師，您好！請問進口設備入賬需要哪些原始憑證？ 海關關稅、增值稅專用繳款書，合同，銀行回單，還需要廠商提供商業(yè)發(fā)票、報關單和裝箱單嗎
1/938
2021-11-17
國際業(yè)務 也包括進口的吧，我公司是貨代企業(yè)也是承運人，向客戶收取的運費，國內清關費用，是不是也算國際業(yè)務免征增值稅，開具普通發(fā)票
1/1166
2018-01-09
您好，老師，出口貨物不收匯按免稅處理，進行稅額轉出或者按內銷處理，繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作？按免稅處理，增值稅申報表怎么填寫？
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2019-07-12
老師，生產型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)（僅內銷）相比，在賬上多了免抵退的賬務處理及在增值稅申報表上多了免抵退一欄的信息填寫 對嗎？
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2024-12-16
老師，您好！請問之前進口原材料的分錄把關稅計入了交增值稅科目沒有計入原材料成本，現在如果需要調整的話，該如何做分錄，謝謝您！
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2021-03-30