美多 追問

2022-10-11 15:44

沒有其他，好的 是寫37000嗎？里面包括將出口沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)哦，需要減去嗎？

郭老師 解答

2022-10-11 15:48

對的是的，需要填寫進(jìn)去的。

美多 追問

2022-10-11 15:51

那我如果出口的時候 退稅勾選之后咋整?。?？

美多 追問

2022-10-11 15:54

郭老師 還有一個問題，就是下面這兩個憑證，一張是我沖上一期沒有提的進(jìn)項(xiàng)，然后結(jié)轉(zhuǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)了啊，但是生成報(bào)表之后，負(fù)債表的未分配利潤 期末減期初  與利潤表的凈利潤本年累計(jì)不相等了，剛好差了1912.19，請問一下 老師，我是哪里做錯了啊？？？

郭老師 解答

2022-10-11 15:56

借銀行存款貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅。

郭老師 解答

2022-10-11 15:56

把這個營業(yè)費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。

美多 追問

2022-10-11 16:01

好的，那結(jié)轉(zhuǎn)的需要改嗎？

郭老師 解答

2022-10-11 16:04

你好，你反結(jié)賬修改，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。

美多 追問

2022-10-11 16:16

老師 我們是手動結(jié)轉(zhuǎn)的，比較低版本，那那個第二個 結(jié)轉(zhuǎn)的憑證是不是對 就不用改了？？

美多 追問

2022-10-11 16:22

老師 那我如果出口的時候 退稅勾選之后 它進(jìn)項(xiàng)不得在應(yīng)交增值稅 出口 進(jìn)項(xiàng)里面嗎？？勾選之后還沒有退稅的時候 這期間，這個進(jìn)項(xiàng)咋整?。繌拇J(rèn)證轉(zhuǎn)到出口 進(jìn)項(xiàng)里面嗎？那資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表里面填負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2022-10-11 16:24

對的是的，不用修改的。

美多 追問

2022-10-12 09:31

老師 那我如果出口的時候 退稅勾選之后 它進(jìn)項(xiàng)不得在應(yīng)交增值稅 出口 進(jìn)項(xiàng)里面嗎，勾選之后還沒有退稅的時候 這期間，這個進(jìn)項(xiàng)咋整啊？從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到出口 進(jìn)項(xiàng)里面嗎？那資產(chǎn)負(fù)債表這一期已經(jīng)都報(bào)了 含有這部分未退稅勾選的，那我退稅勾選之后報(bào)表里面填負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2022-10-12 09:35

你好，選擇了退稅勾選，做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面，你申請了出口退稅，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅
如果他兩個是一樣的，正好底褲了。

美多 追問

2022-10-12 11:36

老師 我可能沒有問明白，就是我的意思 是現(xiàn)在 我待出口的不是沒有勾選嗎，然后帳上面在進(jìn)項(xiàng)里面，報(bào)表在其他流動資產(chǎn)里面，對吧，但是我等到退稅勾選的時候，那我賬上就從待認(rèn)證 轉(zhuǎn)到出口進(jìn)項(xiàng)了 對吧？那我報(bào)表怎么辦，不用管它是嗎？

郭老師 解答

2022-10-12 11:39

對的是的對的是的，不需要管的。