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小規(guī)模納稅人（小超市）第一季度做了18萬。沒有開票。申報(bào)增值稅的時(shí)候。002。增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料。怎么填。 沒有開票收入要不要填
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2020-04-14
老師好，請(qǐng)問增值稅主表中，有個(gè) 免、抵、退辦法出口銷售額，和城市建設(shè)及教育費(fèi)附件申報(bào)表中的免抵稅額是否一致，這個(gè)免抵退稅包含的內(nèi)容有哪些，我司有出口銷售，但是開具的普通發(fā)票，稅率是0，這部門是否需要核算增值稅和附加稅，謝謝
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2020-04-15
請(qǐng)問一般納稅人企業(yè)銷售舊貨，按3%征收率減按2%征收。那么這個(gè)增值稅發(fā)票是不是稅務(wù)局代開，代開的是專票還是普票？如果不開發(fā)票是否能在增值稅申報(bào)表附表一中未開票金額填寫申報(bào)？
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2016-03-19
個(gè)體戶查帳征收，本季度開發(fā)票超過33萬，如何在網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫？增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）要填寫嗎？主表《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)12欄其他免稅銷售額33萬？
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2023-01-09
生產(chǎn)廠家外貿(mào)退稅？退稅率13%，比如出口30萬，能退多少？增值稅發(fā)票7%
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2022-02-25
小規(guī)模納稅人，季報(bào)增值稅，季度末達(dá)30萬，另優(yōu)惠的增值稅2%需要填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里嗎
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2020-07-03
校驗(yàn)結(jié)果：增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表（2016年版）未填寫 增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用2016年版）未填寫。已經(jīng)保存了。怎么 出現(xiàn)這樣 的?
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2019-10-14
老師請(qǐng)你幫忙看一下萬邦的公司2016年的增值稅申報(bào)表（小規(guī)模企業(yè)的）申報(bào)的數(shù)字應(yīng)該怎么填？我們是小規(guī)模納稅人，專票有開專票272277.23元 普票3231.68 本季度除稅收入合計(jì)275508.9元，不超過30萬普票免稅的，所以不知道怎么填，系統(tǒng)老是不給保存
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2021-04-14
您好，老師，請(qǐng)問我這樣填寫增值稅申報(bào)表正確嗎？提交的時(shí)候提示：根據(jù)13號(hào)文件規(guī)定，對(duì)于湖北省小規(guī)模納稅人，按3%收入可以免征增值稅，請(qǐng)核對(duì)后輸入。我不知道是哪里出現(xiàn)了問題，下面是我填的表，幫忙看下，謝謝
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2021-04-19
老師，我問下湖北省小規(guī)模一個(gè)季度開普票超過30萬，不含稅銷售額填在增值稅申報(bào)表的哪一欄呀？
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2021-04-15
#提問#請(qǐng)問老師小規(guī)模企業(yè)制度增值稅申報(bào)表如果全是收據(jù)收入，未開發(fā)票填哪幾欄呢？謝謝
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2020-06-07
老師請(qǐng)問一下，目前小規(guī)模納稅人是免稅的，那銷售額我填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的核定銷售額顯示120000，但是這家個(gè)體工商1-3月沒有開過票，上面的未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額要填嗎
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2021-04-15
老師，我是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人，4月份在稅局開了專票，增值稅申報(bào)表一般不是填了主表，有交增值稅的話附加稅表不是自動(dòng)填上嗎？我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅，可附加稅表是0，這是怎么回事 ？
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2022-07-11
小規(guī)模，第三季度沒有開稅票，電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒有增值稅申報(bào)表，正常嗎
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2021-10-07
老師，請(qǐng)問我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦？問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
老師，我的增值稅申報(bào)表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金，9月份的應(yīng)該塡那個(gè)金額
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2021-10-19
我有一個(gè)問題想咨詢一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，2023年第4季度有一張未開票收入記了無票收入，但是在2024年1季度又開票了，賬上是紅沖了，但是增值稅申報(bào)表上多了10萬元的收入，請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理呢？
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2025-01-22
請(qǐng)問單位小規(guī)模納稅人，生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅，銷售額100，開了1%的發(fā)票。請(qǐng)問增值稅申報(bào)表“其他免稅”那里填100還是99？
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2021-03-22