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老師，匯算清繳補(bǔ)交： 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（跨年） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 分錄是這樣的嘛？
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2023-08-10
所得稅申報(bào)延緩交所得稅，當(dāng)月用計(jì)提所得稅嗎
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2020-07-14
小微企業(yè)，減征收企業(yè)所得稅，應(yīng)交2853.09，實(shí)際交了1141.23，把免征那部分放到營(yíng)業(yè)外收入了，利潤(rùn)表所得稅是2853.09，是不對(duì)的。季報(bào)的報(bào)上去了，現(xiàn)在年報(bào)應(yīng)該么改呀？
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2017-05-23
財(cái)稅[2019]13號(hào)? 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這到底什么意思？該怎么交？
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2019-10-17
小微企業(yè)，，7月8月沒(méi)有開(kāi)票，9月一次開(kāi)9萬(wàn)，這還交什么稅嗎？以及企業(yè)所得稅？是不是要交？
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2018-09-13
老師，你好！請(qǐng)教！我公司在2018年匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅5000元，那我做會(huì)計(jì)憑證： 計(jì)提， 借：所得稅費(fèi)用---5000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000， 繳納時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000，貸：銀行存款--5000， 這樣處理后未分配利潤(rùn)中的期未余額減年初余額才能等于利潤(rùn)表中的累計(jì)利潤(rùn)。這樣對(duì)嗎？謝謝老帥！
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2019-07-01
我公司為小規(guī)模企業(yè)。在做季報(bào)時(shí)，稅務(wù)局在我企業(yè)沒(méi)有收入的情況下，需公司交一些稅，于是就交了少部分的所得稅?，F(xiàn)在想問(wèn)的是，這個(gè)交了所得稅如何做賬務(wù)處理呢？謝謝··
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2014-12-19
老師，我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機(jī)關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了，這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14
小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一個(gè)季度報(bào)一次，五月份匯算清繳補(bǔ)交了所得稅，在季度企業(yè)所得稅表格里怎么填呀？
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2020-07-04
老師企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)增，還需?交八千多企業(yè)所得稅，但這個(gè)八千多的數(shù)據(jù)，我匯總的時(shí)候要加上去嗎。
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2021-05-19
我們建筑企業(yè)，12月份在外地預(yù)交了企業(yè)所得稅，我季報(bào)忘記填了。年報(bào)的時(shí)候直接填在實(shí)際已繳納所得稅額里可以嗎。
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2021-03-02
老鄭，請(qǐng)問(wèn)一下 資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)了，那交企業(yè)所得稅 是應(yīng)該按照應(yīng)納稅所得額*百分之多少繳納？（我們公司是高新企業(yè)）
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2023-08-25
企業(yè)所得稅，去年的虧損金額，可以用在今年嗎？就是比如去年虧損15萬(wàn)，今年盈利13萬(wàn)。 這樣今年還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2023-10-07
老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)率2%，稅率3%不銷售收入1314389.36老師企業(yè)所得率要交多少稅，還有成本要多少，稅負(fù)才是2%，老師解答一
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2020-01-02
老師??計(jì)提個(gè)稅是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅？
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2023-02-20
工程造價(jià)咨詢企業(yè)獲得其他單位開(kāi)來(lái)的技術(shù)咨詢費(fèi)的發(fā)票為啥還要在企業(yè)所得稅上交稅？
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2019-11-28
查一下賬上是2019年1月份的交的2018企業(yè)所得稅3530.58，2018年報(bào)后還讓交怎么辦?
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2019-04-15
老師，如果企業(yè)這季度盈利，交增值稅，所得稅及附加小稅外，還要交什么稅？
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2020-07-09
老師，企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了也交了稅費(fèi)，但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，少交了一分，怎么辦
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2019-05-29
公司向國(guó)外銷售自己研發(fā)的游戲軟件，是否交增值稅，是否交企業(yè)所得稅？
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2017-12-22