甲乙 追問(wèn)

2020-07-04 14:12

匯算清繳的時(shí)候自己調(diào)増的，五月份已經(jīng)交過(guò)了，是不用填嗎？

佟老師 解答

2020-07-04 14:28

你是說(shuō)這個(gè)月季報(bào)要不要填這個(gè)繳納所得稅嗎？

甲乙 追問(wèn)

2020-07-04 15:38

對(duì)啊，已經(jīng)填過(guò)匯算清繳的表了，也交稅了，就是說(shuō)這個(gè)月還填不填季度的了

佟老師 解答

2020-07-04 15:50

填寫(xiě)啊 這個(gè)月是2020年二季度的，跟之前沒(méi)有關(guān)系

甲乙 追問(wèn)

2020-07-04 15:53

季度報(bào)表我填寫(xiě)啊，就是問(wèn)的這個(gè)匯算清繳補(bǔ)交的所得稅用不用填在季度報(bào)表里的實(shí)際繳納稅款了？這個(gè)意思

佟老師 解答

2020-07-04 21:38

不是的，你這個(gè)應(yīng)該是進(jìn)入你的利潤(rùn)分配或者計(jì)入到當(dāng)期所得稅費(fèi)用了。這樣的話后者就會(huì)影響損益，直接反映利潤(rùn)總額里了，不用單獨(dú)寫(xiě)的