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[計(jì)算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人，不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn)，甲公司購(gòu)買棟寫字樓，明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一: 2019年3月31日，甲公司購(gòu)買棟寫字樓， 取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為3 600萬(wàn)元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司.上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬(wàn)元，當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為1350萬(wàn)元，增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。 做初始計(jì)量和收租金分錄
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2022-02-22
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)，數(shù)量為500千克。2.16日，購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
什么情況開(kāi)會(huì)增值稅專用發(fā)票，什么情況開(kāi)增值稅普通發(fā)票
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2016-03-07
小規(guī)模納稅人能開(kāi)取增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票嗎
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2019-11-25
增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)跟非增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)有什么不同。
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2019-06-09
小規(guī)模怎么開(kāi)紅字發(fā)票？
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2016-12-19
在供應(yīng)商家采購(gòu)貨物 對(duì)方給予折扣 需要我開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單怎么開(kāi)
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2021-02-22
請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單？
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2021-01-12
老師好 本月抵扣的發(fā)票，本月紅沖，要購(gòu)貨方出具紅字發(fā)票申請(qǐng)單嗎
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2024-02-03
我方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票，對(duì)方紅字發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，我方需要再開(kāi)紅字發(fā)票信息表么，是一個(gè)紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)一個(gè)紅字發(fā)票，信息表也要重開(kāi)么
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2018-03-06
老師，普通發(fā)票，增值稅普通發(fā)票，增值稅專用發(fā)票這三種發(fā)票的作用是什么？
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2021-07-24
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
增值稅電子發(fā)票增大面額
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2019-07-29
怎樣申請(qǐng)?jiān)鲋刀惏l(fā)票增版？
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2017-07-01
增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票如何區(qū)分金額是否含稅？
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2022-04-11
老師，小規(guī)模建筑公司，20年開(kāi)具的一筆電子增值稅普票，在21年開(kāi)紅字發(fā)票作廢，但20年12月的利潤(rùn)表中包含該筆營(yíng)業(yè)收入，現(xiàn)做20年企稅年報(bào)的申報(bào)，該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理，可以把該筆營(yíng)業(yè)收入在總收入中減掉嗎？營(yíng)業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人，因去年12月份開(kāi)票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒(méi)有在開(kāi)票系統(tǒng)作廢，導(dǎo)致今年1月份開(kāi)具了紅票，現(xiàn)在在季度申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，藍(lán)字發(fā)票11萬(wàn)，紅字發(fā)票16萬(wàn)，累計(jì)負(fù)數(shù)5萬(wàn)，問(wèn)了國(guó)稅，說(shuō)申報(bào)的時(shí)候只能填0，多開(kāi)的紅票5萬(wàn)相對(duì)應(yīng)的增值稅等于白開(kāi)了，那這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
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2017-04-11
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè)，2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： ①?gòu)腂公司購(gòu)進(jìn)食品100箱，每箱進(jìn)價(jià)為1 000元，貨款為100 000元，增值稅額為13 000元，款已支付。商品驗(yàn)收入庫(kù)并全部銷售后，發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤，每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后，按照900元付款，收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單，且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購(gòu)進(jìn)食品800千克，每千克進(jìn)價(jià)為25元，進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元，貨款已承付。商品運(yùn)到后，驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克，原因待查。 ③經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā)，經(jīng)協(xié)商同意購(gòu)進(jìn)處理，對(duì)方補(bǔ)來(lái)專用發(fā)票。 要求：根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2019-12-21
老師，我們是購(gòu)買方，由于銷售方發(fā)票原因，我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖，那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了，現(xiàn)在做賬怎么做呢，之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了，材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在怎么做分錄呢？之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄是這樣做的，借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 老師，我需要細(xì)致的調(diào)整步驟，假如不能細(xì)致的不要回答，麻煩了
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2020-01-04
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)增值稅普票跟三個(gè)點(diǎn)增值稅票繳稅是一樣的嗎，如果一樣的話那都開(kāi)增值稅票了？
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2018-05-22