[計(jì)算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人，不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn)，甲公司購(gòu)買(mǎi)棟寫(xiě)字樓，明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。資料一: 2019年3月31日，甲公司購(gòu)買(mǎi)棟寫(xiě)字樓，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為3 600萬(wàn)元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司.上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬(wàn)元，當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為1350萬(wàn)元，增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。做初始計(jì)量和收租金分錄

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-02-22 09:49

1借固定資產(chǎn)3600
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)360
貸銀行存款3960

暖暖老師解答

2022-02-22 09:49

借投資性房地產(chǎn)3600
貸固定資產(chǎn)3600

暖暖老師解答

2022-02-22 09:49

借銀行存款1485
貸其他業(yè)務(wù)收入1350
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅135

精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅，8月提交首單資料（一筆），9月申問(wèn)

你好，你說(shuō)的是退稅勾選是嗎答
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一家小公司就法人一個(gè)人，賬給別人做，問(wèn)

沒(méi)事的，把稅申報(bào)交了就行答
老師我咨詢(xún)一下，成立的公司沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有工資，一問(wèn)

你好，建議還是給他報(bào)工資了。按不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。答
老師，我們公司老板要找票，讓計(jì)算缺多少成本費(fèi)用票，問(wèn)

你好，你要問(wèn)下，看你們剩余時(shí)期，大概有多少收入，大概會(huì)有多少成本。然后有個(gè)大概的金額。這種是沒(méi)辦法100%準(zhǔn)確的。答
本年度付個(gè)人原材料款1萬(wàn)元，材料已收入庫(kù)，沒(méi)有發(fā)票問(wèn)

還是正常計(jì)入原材料，領(lǐng)用做費(fèi)用，匯算的時(shí)候納稅調(diào)增答

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