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請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
（價值5千物品算固定資產(chǎn)）購買一套設(shè)備8千元，其中單個設(shè)備價值5千 ，剩下的設(shè)備3千，分錄是否可以寫成， 借：固定資產(chǎn) 5千 管理費用——低值易耗品3千 貸：銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
公司收到A的1200分錄：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款A(yù) 計提繳納社保的時候 借：管理費用-公司社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸：銀行存款 ，請問：我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
請教老師，就是比方給公司做牌子這種的費用類的，支出，付款后，你們走哪個科目，應(yīng)付賬款，還是其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款， 下個月收到發(fā)票后，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款，這個是費用類的支出，不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
想問：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預(yù)估了成本 加柴油票 借：管理費用 25000 貸：預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預(yù)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套，每月租金2000元，甲公司收到設(shè)備的押金500，借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計提租金時借管理費用2000，貸其他應(yīng)付款2000，對嗎老師
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2020-05-19
去年的分錄是完全錯的借貸，是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款，應(yīng)該做借管理費用貸應(yīng)付賬款，怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
公司直接用銀行存款支付電費8000元，入賬時是直接借管理費用貸銀存？還是分開兩步：借其他應(yīng)付款貸銀存，收到發(fā)票時借管理費用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步？
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2017-07-19
2019年做的分錄： 借 管理費用， 貸 其他應(yīng)付款 ，2020年做的分錄： 借 其他應(yīng)付款 ，貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎？那報銷單是放在哪個憑證后面嗎，報銷單的日期是寫2019還是2020？
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2020-01-09
老師你好，土地租金去年做賬的時候做的借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，年未沒有分?jǐn)偟焦芾碣M用，請問下需不需要分?jǐn)偰?，如果分?jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14
公司購買打印機(jī)碳粉這些，借記周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品，貸記銀行存款。借方要不不要轉(zhuǎn)入到管理費用的？
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2022-01-19
支付研發(fā)設(shè)計費：借：研發(fā)支出-費用化支出 貸：銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用：借：管理費用 貸：研發(fā)支出-費用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費用和研發(fā)支出-費用化沖減呢？
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2020-07-17
上年做賬借其他應(yīng)付款和管理費用，貸記銀行存款，可是把借方兩個科目金額記反了，這余額怎么調(diào)整
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2020-06-09
1老師 想問下 公司給員工買了雇主責(zé)任險 是算商業(yè)保險嗎？ 2是不是要納入個稅的工資進(jìn)行申報呢 ？ 3做賬的時候是記 借：管理費用-員工福利費 貸：銀行存款 嗎？ 4員工商業(yè)保險費？那這個款項如果要納入工資報個稅的話 ，每個人的費用是一整年的，可以一次入費用嗎？ 還是要分?jǐn)傄幌?？是否要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下？
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2022-04-02
五險一金 ①付錢 借：其他應(yīng)收款/五險一金 貸：銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借：管理費用/總部費用（不均攤） 貸：其他應(yīng)收款/五險一金 ③五險一金后勤公司均攤部分 借：管理費用/五險一金 貸：其他應(yīng)收款/五險一金 ④店長部分不均攤 借 ：應(yīng)付工資/店長工資 貸：其他應(yīng)收款/五險一金 ⑤五險一金后勤公司不均攤部分 借：應(yīng)付工資/管理部工資 貸：其他應(yīng)收款/五險一金 老師這個里面的其他應(yīng)收款我咋沒看懂呢？
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2020-05-28
老師，社保需要計提嗎？我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒有計提直接做借：管理費用 （單位部分） 其他應(yīng)收款 （個人部分） 貸：銀行存款 如果需要計提分錄怎么寫？
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2016-06-27
請問應(yīng)付福利費在當(dāng)月的工資表中需要體現(xiàn)嗎？已經(jīng)做了一筆借：管理費用——福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費。是不是在當(dāng)月的工資表中不需要體現(xiàn)了，發(fā)放時直接借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費，貸：銀行存款。。？
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2024-01-10
老師、職工伙食補助需要交個稅嗎？ 分錄：借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款 我們公司是把餐費直接打到飯店，每人每天一定金額，按月結(jié)算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個月，包社保 不用扣他的社保錢，5000一個月，發(fā)放也是5000元；計提社保： 管理費用-社保 和 應(yīng)付職工薪酬-福利費 交社保：應(yīng)付職工薪酬-福利費 和 銀行存款 分錄對嗎？？
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2022-03-15
老師社保需要計提嗎？我以前都沒有計提過，每次都是。 借:管理費用-單位社保。 借:其他應(yīng)收款-個人社保。 貸:銀行存款 如果不計提和計提有什么區(qū)別？
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2021-08-31
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