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老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預(yù)估計提嗎？計提數(shù)據(jù)和實際發(fā)工資時候的差額。做到哪個科目呢？計提時借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬～短期薪酬工資。實際付款時。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請問：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長期待攤費用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時做賬為借：管理費用-房租 34615.91元，貸：長期待攤費用 34615.91元。請問老師支付和攤銷時是否是這樣做賬，攤銷時長期待攤費用是這樣還是寫在借方的負數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費用 帶：應(yīng)交稅費-車船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費-車船使用稅 貸：銀行存款 對嗎？
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2016-12-21
老師早上好！如果員工原有借款5000，這個月借2萬，然后報賬的時候票據(jù)金額為21000，請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費用 辦公費 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費用 辦公費 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個分錄哪合適？
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2019-06-13
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢，作為日常的開銷支出，但是他們出差的一些費用，也拿回來報銷，公司再給他匯錢，這個賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣：1.老總轉(zhuǎn)錢： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 2.報銷時：借：管理費用--差旅費 貸 ：銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進來的錢，公司也沒有說要還給他，那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上？有點暈
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2017-07-05
2019年做了分錄： 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請問2020年要怎么做攤銷？
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2020-03-30
老師好！預(yù)付租金，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款、 預(yù)提租金，用預(yù)提費用這個科目嗎？借：管理費用，貸：預(yù)提費用。發(fā)票到再沖掉，借：預(yù)提費用，貸：其他應(yīng)付款 以上操作對嗎？
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2019-10-13
往來會計和費用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做？比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款，來報銷就是借管理費用，貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計，這個應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
給員工的開門紅 一人200， 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款，這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師，如果這個月繳社保200，單位負擔150，個人負擔50，做分錄是不是先計提，借：管理費用—社保150，貸：應(yīng)付工資150，然后當月繳納社保，借：應(yīng)付工資150，借：其他應(yīng)收款—單位員工50，貸：銀行存款200，再然后收到員工個人承擔的社保，借：現(xiàn)金50，貸：其他應(yīng)收款—單位員工50，對嗎？
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2019-07-06
辦公室租金一年一次付清，分錄如下對嗎？支付時借：其他應(yīng)收款--待攤房租費貸：銀行存款攤銷時借：管理費用--房租費貸：其他應(yīng)收款--待攤房租費
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2017-06-08
老師，你好，我們是普通貨物道路運輸行業(yè)，開的發(fā)票都是*運輸服務(wù)*運費，進項票是汽油費，汽油費按理說應(yīng)該進成本，現(xiàn)在全記入管理費用車輛使用費了，還有一些好幾百張的車輛通行費不是發(fā)票，也全記入車輛使用費了。現(xiàn)在感覺不太對，因為收入100萬左右，成本很少，比例不匹配，管理費用95萬左右（大部分都是汽油的和通行費）。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎？應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄，借:管理費用-開辦費-差旅費 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報銷給了小楊?，F(xiàn)在是2018年，發(fā)現(xiàn)小楊是股東，不在公司任職，因此差旅費不可以報銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢，現(xiàn)在是2018年，去調(diào)整2017年的分錄，完整的分錄么？
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2018-09-04
老師，公司給職工購買的意外險，借：管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費；借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款，這樣做對嗎？ 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費用 貸銀行存款，這兩種處理那種更加準確
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2025-03-31
單位外聘的勞務(wù)人員，之前是給她發(fā)錢，她自己去稅務(wù)局繳個稅并把發(fā)票給我，但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了，就把8-12 月的一起開了。之前是借：管理費用-勞務(wù)費；貸：銀行存款，那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理？能不能借管理費用-勞務(wù)費，貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費。然后每個月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費，貸 銀行存款
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2018-08-13
老師請問銀行手續(xù)費，賬戶管理費，短信費，結(jié)算卡年費，電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費等是都計入財務(wù)費用手續(xù)費嗎？
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2016-11-15
老師你好，我想問一下，如果應(yīng)發(fā)工資是40000，社?？鄢?000的話，分錄是不是借:管理費用40000，貸:其他應(yīng)收款3000，銀行存款37000，對嗎？
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2020-06-08
收到退回多報差旅費補貼會計分錄是借銀行存款貸管理費用差旅費紅字嘛？
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2019-08-29
這個社保減免的要怎么計提啊，之前我社保計提是直接借管理費用，借其他應(yīng)收款，貸方銀行存款的；上個月是減免的，要怎么計提和做賬啊
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2020-05-16