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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-13 08:23

你好，整個過程應(yīng)當(dāng)這樣處理
原有借款5000，借；其他應(yīng)收款，貸；庫存現(xiàn)金等科目  5000
這個月借2萬，借；其他應(yīng)收款，貸；庫存現(xiàn)金等科目  20000
報銷21000，借；管理費用等科目，貸；其他應(yīng)收款 21000

花開半夏 追問

2019-06-13 08:38

當(dāng)月借款當(dāng)月報銷，借條不可以抽出嗎？直接拿發(fā)票做賬不行嗎？

鄒老師 解答

2019-06-13 08:39

你好，借條不需要抽出來
直接拿發(fā)票做賬，報銷單會記載借款多少，報銷多少，退回多余或者補充不足金額是多少的

花開半夏 追問

2019-06-13 08:44

他原有其他應(yīng)收款5000未保障，本月10號借款2萬，12號報銷票據(jù)金額2100，分錄可以直接這么做嗎？   借   管理費用   貸銀行存款  2萬   其他應(yīng)收款1000

花開半夏 追問

2019-06-13 08:44

報銷票據(jù)金額是21000

鄒老師 解答

2019-06-13 08:45

你好，個人建議還是按我之前的步驟處理，分兩筆借款，一筆報銷入賬，這樣可以清楚的體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生的全過程
借款5000，借；其他應(yīng)收款，貸；庫存現(xiàn)金等科目 5000
這個月借2萬，借；其他應(yīng)收款，貸；庫存現(xiàn)金等科目 20000
報銷21000，借；管理費用等科目，貸；其他應(yīng)收款 21000

花開半夏 追問

2019-06-13 08:47

哦！好吧，員工報銷，特別是沖其他應(yīng)收款的需要寫收據(jù)嗎

鄒老師 解答

2019-06-13 08:48

你好，不需要寫收據(jù)，只需要填寫報銷單就可以了

花開半夏 追問

2019-06-13 08:49

好的！謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-13 08:49

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好同學(xué)，僅供參考： 差旅費報銷的會計分錄：借：管理費用；貸：其他應(yīng)收款，借或貸：庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發(fā)生：借：其他應(yīng)收款——職工；貸：庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時，差旅費用已經(jīng)發(fā)生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方。 希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予積極的評價更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022-03-01 17:05:14
你好！這個屬于費用會計處理，
2021-12-17 06:53:31
借銀行存款貸，其他應(yīng)收款。
2021-11-24 11:04:23
你好，分錄沒有錯，就是這樣做
2021-06-16 00:05:39
借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款。
2021-05-24 13:18:58
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