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老師，我公司進(jìn)項(xiàng)稅額特別大，有300多萬(wàn)，這個(gè)主要是購(gòu)房產(chǎn)產(chǎn)生的，擺在了待認(rèn)證銷額稅額科目上的，但銷項(xiàng)稅額很少，只有7萬(wàn)多，這個(gè)是租賃這個(gè)剛買的房產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的，這又是翻年了，老師這兩項(xiàng)稅額我賬務(wù)上怎么處理？
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2024-01-06
老師你好，在異地預(yù)交的企業(yè)所得稅如何在申報(bào)表中填寫？　　在季度申報(bào)表中第14行減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額，無(wú)法填寫數(shù)據(jù)，提示：本行應(yīng)等于本年上期本行金額與項(xiàng)目部預(yù)繳余額之和，請(qǐng)重新填寫！，請(qǐng)問(wèn)如何填寫？謝謝
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2020-01-05
企業(yè)所得稅中的借款費(fèi)用是什么，利息費(fèi)用是什么 ？為啥老是讓我覺利息費(fèi)用是借款費(fèi)用的一部分。特別是金融企業(yè)5：1，其他企業(yè)是2：1本金限制與同期同類貸款利率。下意識(shí)認(rèn)為資本化利息超過(guò)歸定規(guī)也要調(diào)整
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2022-03-14
齊紅老師，我剛到一個(gè)新電子廠，品種特別多，他在外面有兩個(gè)廠，自己在家還有一個(gè)廠，那兩個(gè)廠是供應(yīng)商給他們發(fā)材料，做好了，再拿回賣的，不知內(nèi)賬怎么建，想請(qǐng)教老師，他開票的賬在代賬公司做，沒拿回的，說(shuō)要拿回
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2019-10-11
房開公司與建筑單位簽訂門窗合同，鋁型材玻璃五金甲供，然后實(shí)際門窗廠掛靠這個(gè)建筑公司，門窗廠需要給建筑公司開什么發(fā)票 我們是房開公司 建筑單位給我們開工程款發(fā)票對(duì)嗎 勞務(wù)費(fèi)發(fā)票有什么特殊要求
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2022-03-30
公司是小規(guī)模納稅人，客戶分三次付款，前兩次付款各一萬(wàn)，公司在稅局開增值稅專用發(fā)票給客戶，并當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅費(fèi)和附加稅，5天后客戶付尾款一萬(wàn)給公司，這個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢，特別是關(guān)于稅費(fèi)的
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2018-10-15
老師，有一家鋁制品公司，我按照增值稅稅負(fù)給他計(jì)算的還需要進(jìn)項(xiàng)票11萬(wàn)多，他一下子給我張94萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票，這怎么弄，沒票的時(shí)候就交好多增值稅，有票了就好多，還都是在一張金額上，認(rèn)證了就造成留抵稅額特別龐大的數(shù)字
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2018-11-30
美美公司投入一項(xiàng)專利技術(shù)，該非專利技術(shù)投資合同約定價(jià)值為九萬(wàn)元，假設(shè)賽特公司接受該非專利技術(shù)符合國(guó)家注冊(cè)資本管理的有關(guān)規(guī)定，可按合約定做實(shí)收資本入賬合同約定的價(jià)值與公允價(jià)值相等，問(wèn)他的會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-03
是房產(chǎn)代理商，原則上只是收代理費(fèi)，但因?yàn)樘厥馇闆r，代開發(fā)商收取了一筆預(yù)約金，已歸還。現(xiàn)在開發(fā)商要我們寫個(gè)說(shuō)明，就是除了此筆款未再收取其他費(fèi)用了?？梢詫憜?？？因?yàn)楹贤项A(yù)約金是開發(fā)商收的。沒有資格收取的
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2018-09-28
1、某酒廠將1 500瓶（每瓶500克）新研制的以糧食為原料的“特曲”以55元/瓶的價(jià)格銷售給關(guān)聯(lián)企業(yè)。因該白酒尚未投放市場(chǎng)，沒有對(duì)外銷售價(jià)格。已知每500克白酒的成本為50元，成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅并做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-09
特變電工資本結(jié)構(gòu)質(zhì)量分析案例2018年年報(bào) 要求：指出該公司年內(nèi)母公司資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表的主要變化 2.在母公司資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益部分，年度內(nèi)發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在哪兩個(gè)項(xiàng)目上意味著什么？
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2022-04-23
發(fā)現(xiàn)2016年做的應(yīng)收賬款出錯(cuò)，可以在2017年沖銷那筆憑證，然后訂正嗎？需要通過(guò)什么特別的會(huì)計(jì)科目來(lái)調(diào)賬嗎？本來(lái)應(yīng)該是借：銀行，貸：應(yīng)收，她寫成借：銀行，貸：現(xiàn)金，做成存現(xiàn)的分錄了，我可以把貸：現(xiàn)金那個(gè)分錄沖銷，做成正確的嗎？
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2018-01-18
老師，你好，公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要成立了新公司，主要是設(shè)備制造，技術(shù)，之前公司主要是設(shè)備銷售，兩家公司之前的業(yè)務(wù)往來(lái)有什么辦法可以合理的規(guī)避稅收，有什么需要特別注意的地方？可以解釋的詳細(xì)一些，之前沒有這方面的經(jīng)驗(yàn)。
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2020-04-11
留存收益主要來(lái)源企業(yè)當(dāng)年生產(chǎn)的凈利潤(rùn)，，如果是100萬(wàn)，年末要提10萬(wàn)到盈余公積里面，那么老師在不考慮其他特殊用途是不是盈余公積會(huì)一直累計(jì)下去，越來(lái)越多，到最后注銷企業(yè)的時(shí)候，這部分錢的用途是什么呢？
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2018-09-19
房地產(chǎn)公司企業(yè)，項(xiàng)目已辦理入住但未辦理決算，在填列所得稅年報(bào)A105010視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，請(qǐng)問(wèn)老師，A:按照當(dāng)年開票收入填列可以嗎？B:不填報(bào)此表可以嗎？C:怎樣填報(bào)最符合企業(yè)利益？
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2020-05-11
由于子公司特殊必須場(chǎng)所人員具備后才可申請(qǐng)，所以在審批之前所有費(fèi)用，例如：房屋租賃費(fèi)、裝修費(fèi)、購(gòu)置固定資產(chǎn)、人員工資等都由母公司支付并開母公司發(fā)票，現(xiàn)在子公司審批通過(guò)成立了，這些費(fèi)用要怎么核算到子公司？
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2017-03-22
在群里面看到這張發(fā)票是差額征稅，稅額只有25.81，開票內(nèi)容是勞務(wù)派遣費(fèi)~人力資源服務(wù)。第一次看這樣的發(fā)票差額征稅，想了解一下什么情況才可以這樣差額征稅？是某些行業(yè)特定的才可以這樣做差額征稅嗎？這個(gè)稅額好少啊。
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2018-10-10
老師你好！我是一名退伍八級(jí)殘疾軍人，從退伍分配工作到現(xiàn)在個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)金一分沒有交，因?yàn)榧彝ヌ貏e困難交不起，現(xiàn)在單位要我交三萬(wàn)八千多滯納金我交不上去怎么辦？國(guó)家是不是對(duì)此有減免政策？謝謝！
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2021-04-02
資本溢價(jià)有什么特殊意義嗎，就比如我投一百萬(wàn)，60萬(wàn)是實(shí)收資本，40萬(wàn)是資本溢價(jià)，最后那40萬(wàn)明明是我投資的，到時(shí)候轉(zhuǎn)換的時(shí)候卻要和其他投資人按比例分，看上去像是投資人虧了呀，這個(gè)資本溢價(jià)對(duì)投資人有什么好處嗎？
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2021-12-11
下列各項(xiàng)中，屬于多頭看漲期權(quán)凈損益特點(diǎn)的是（　　）。 A.凈損失有限，凈收益無(wú)上限 B.凈收益有限，凈損失無(wú)上限 C.凈收益最大時(shí)股價(jià)等于0 D.凈損失最大時(shí)股價(jià)等于0 為什么D錯(cuò)，例如執(zhí)行價(jià)格為70，期權(quán)費(fèi)是8，凈損失不是0-70-8嗎
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2022-03-09