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請問我們公司是外貿(mào)企業(yè)做出口設備 報關(guān)單上是一臺整機 一臺整機由四到五個部件組成 會從好幾家供應商處采購這些部件回來組裝 這樣一個報關(guān)單會對應好幾個供應商的進項增值稅專用發(fā)票 做出口退稅申請時候 因為商品名稱、單位不是一一對應的關(guān)系 這個影響出口退稅嗎 或者我怎么做報關(guān)單 可以不影響做出口退稅
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2022-12-06
開具的增值稅普通發(fā)票用于出口退稅的這些收入金額在附表一現(xiàn)在還需要填寫嗎？如果需要填寫外貿(mào)公司應該填在哪一行？
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2020-05-18
老師您好，我們是進料加工型的生產(chǎn)企業(yè)，去年年末增值稅有進項留抵，我把留抵金額結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的借方，今年上半年發(fā)生出口退稅，進項留抵稅額已退回，請問，未交增值稅借方的金額用轉(zhuǎn)出來嗎？怎么轉(zhuǎn)出??？
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2019-04-24
，請問貿(mào)易企業(yè)出口退稅，已經(jīng)全部開具進項發(fā)票，已經(jīng)抵扣，4月備案有問題，如果此部分進項稅金是不是要轉(zhuǎn)出，對應這部分收入是不是還需要單獨交稅？ 簡單點說就是：進項稅金不能抵扣要轉(zhuǎn)出，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷部分收入要*16%繳納增值稅？
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2019-05-07
老師您好！我們公司是一達通代理出口退稅的，流程是客戶外幣貨款付到一達通，然后一達通結(jié)匯后我們在阿里巴巴平臺提現(xiàn)到自己公司賬戶，再來我們公司按照收款金額開增值稅專用發(fā)票給一達通，然后一達通再退稅金部分給我們。請問整個流程該怎么做賬呢？
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2021-03-04
老師，我出口退稅企業(yè)，我的進項發(fā)票（用于出口退稅）在8月收到做賬了，但進項稅至現(xiàn)在還未勾選確認，那我在8月做賬時，進項稅應該是應交稅費-應交增值稅-進項稅，還是應交稅費-待認證進項稅里或者別的科目？或者我的進項發(fā)票索性在勾選的那個月再入賬，這樣進項稅就直接借：應交稅費-應交增值稅-進項稅？
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2019-11-08
從甲公司采購的設備，賣到國外，取得甲公司含16的點的增值稅專用發(fā)票，如果不申請出口退稅，直接抵扣進項可以嗎？#
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2018-09-03
請問老師，阿里巴巴把出口的外匯款轉(zhuǎn)到一達通里，我們應該像國外客戶開票吧？開出口專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票兩種嗎？出口專用發(fā)票是要到國稅局專門買嗎，還有在哪里開？
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2016-12-08
作為一個生產(chǎn)企業(yè)如果有出口業(yè)務，生產(chǎn)線路板的企業(yè)，那么出口業(yè)務的銷售收入需要交增值稅嗎，對應出口業(yè)務回來的進項是否可以正常抵扣？退稅的部份又是怎么來計算呢？
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2017-06-13
我公司從事代理進口貨物服務，本月進口的貨物中有按規(guī)定免征進口環(huán)節(jié)增值稅的貨物，該部分貨物委托方要求我公司就代收代付的貨款開具專用發(fā)/票，請問是否可以這樣開具？
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2017-06-01
請問退稅勾選的當月，賬務上這樣做可以嗎 借：原材料 應交稅費/應交增值稅/出口退稅 貸：應付賬款 還是先借：應交稅費/應交增值稅/進項稅金后面再做一個結(jié)轉(zhuǎn) 借：
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2019-07-17
你好，我給客戶開的增值稅專用發(fā)票，對方是出口退稅的，要求備注欄打上合同號，但我大部分打了，漏打了幾張，合同號必須全部打上才能退稅嗎？
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2019-11-01
我公司是小規(guī)模納稅人，繳納的進口增值稅能否在稅務局查詢到，在申請稅貸時是否計入納稅額里
1/1087
2020-05-06
你好 老師 還想問下 我們是外貿(mào)企業(yè)，應交稅費 應交增值稅 出口退稅 科目在余額表上貸方余額月末要做處理嗎？
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2019-08-10
某企業(yè)進口童裝一批，關(guān)稅完稅價為15萬元，假設進口關(guān)稅稅率百分之20，支付國際運輸企業(yè)的運輸費用為0.2萬元，本月售出童裝的百分之40，取得含稅銷售額170萬元，計算企業(yè)應納增值稅稅額
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2022-03-25
你好，請問收到進口關(guān)稅、及增值稅發(fā)票，是以哪一個完稅價稅入賬？銀行手續(xù)費、運輸費、保險費、代理費入什么科目？
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2020-03-20
老師你好，應交稅費-應交增值稅（出口退稅）的期末余額怎么做賬務處理，需不需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要請幫忙把分錄寫一下謝謝。免抵退相關(guān)分錄可不可以都幫忙寫一下，謝謝謝
2/1978
2020-03-17
出口退稅，提示疑點：增值稅專用發(fā)票（進項發(fā)票）無稽核相符電子信息！，請問這需要怎么解決呀
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2023-11-06
請問1、進口增值稅完稅單子上面 我們進口人交納的關(guān)稅，借方應交稅費—關(guān)稅，貸方是貸庫存商品嗎？2、上月做成本時有一部分制費沒有分攤，期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了，現(xiàn)在這部分怎么調(diào)整呢？
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2023-09-13
某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進口化妝品一批500件, 每件FOB價格800美元，總計400 000美元，傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門，增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來的國外單據(jù)，經(jīng)審核無誤，承付貨款。若當8銀行美元市場價為6.82元/英元. 2.支付國外運保費總計80 000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知，該批商品進口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計算該批商品應繳納的進口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變] 5.接外運公司通知貨到口岸后.向國內(nèi)用戶辦理貨款結(jié)算。同時結(jié)轉(zhuǎn)進口商品采購成本。 6.繳納該批有品的進口關(guān)稅、消費稅、增值稅。
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2021-04-15