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A201020《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》季度申報(bào)所得稅時(shí)，本張報(bào)表需要填寫？
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2019-10-19
請(qǐng)問固定資產(chǎn)加速折舊，有殘值，在季度申報(bào)所得稅時(shí)，固定資產(chǎn)加速折舊報(bào)表怎么填寫。
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2019-07-01
你好，老師，第三季度暫估成本是64萬，第四季度實(shí)際收到40萬的發(fā)票，多暫估了24萬?，F(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，提示我第四季度的成本數(shù)據(jù)低于第三季度。這個(gè)有影響嗎？還有就是因?yàn)槎鄷汗懒?，利?rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么申報(bào)
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2024-01-13
公司去年1到11月都是虧損，然后12月盈利100萬，之前三個(gè)季度都不交企業(yè)所得稅，就第四個(gè)季度需要交4000塊，但是忘了計(jì)提，所以第四季度報(bào)表都沒有體現(xiàn)所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在可以在12月補(bǔ)起這筆分錄，然后更正第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，企業(yè)所得稅怎么做賬
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2019-03-04
2016年企業(yè)凈利潤(rùn)是-401771.45元，現(xiàn)在到第二季度凈利潤(rùn)是136974.44元?，F(xiàn)在要申報(bào)第二季度的早報(bào)表，還差4693元的企業(yè)所得稅，以前虧損的，現(xiàn)在可不可以先彌補(bǔ)回來呢？
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2017-07-15
老師請(qǐng)教下，企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交，年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤(rùn)總額為100萬元（假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整），我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬，是否說我3季度不應(yīng)利潤(rùn)總額。如能這樣做：3季度利潤(rùn)總額為10萬元，4季度利潤(rùn)總額為-10萬元，也不可行？
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2016-10-18
是商貿(mào)公司，報(bào)送的季度報(bào)表都是《會(huì)商損益表-季報(bào)表》跟《會(huì)商資產(chǎn)負(fù)債表-季報(bào)表》，第一季度申報(bào)時(shí)還能申報(bào)，第二季度申報(bào)時(shí)，不能申報(bào)了，可以申報(bào)的季報(bào)表為《會(huì)小企利潤(rùn)表-季度表》跟《會(huì)小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表-季度表》。公司要報(bào)送哪種季報(bào)表？由于我司第一季度申報(bào)的是會(huì)商類的報(bào)表，如果第二季度報(bào)送會(huì)小企類報(bào)表，第一季度是否要重新報(bào)送？;
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2017-06-16
我企業(yè)所得稅的季報(bào)表的第二季度和第三季度的利潤(rùn)總額寫的不對(duì)，寫少了，現(xiàn)在我該怎么辦，第四季度的季度現(xiàn)在還沒報(bào)，我該怎么操作？
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2018-01-15
去年第四季度預(yù)估的所得稅比一月實(shí)際申報(bào)數(shù)少一分錢怎么入賬
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2024-04-07
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅A表和B表，申報(bào)期哪個(gè)是年報(bào)，哪個(gè)是季度報(bào)啊
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2019-11-09
匯算清繳時(shí)的財(cái)報(bào)和季度申報(bào)的財(cái)報(bào)不一致，需要更正申報(bào)季報(bào)的所得稅嗎？會(huì)有罰息嗎？
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2022-03-10
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn)，但是有以前年度虧損，彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù)，那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧？
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2017-10-08
第四季度盈利，前三季度虧損，全年虧損，第四季度怎么交所得稅
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2019-01-10
企業(yè)所得稅季報(bào)，這個(gè)二季度數(shù)據(jù)，資產(chǎn)總額這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，所填寫的季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn)，對(duì)稅額有影響嗎？
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2019-05-31
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營(yíng)業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤(rùn)總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤(rùn)貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎？我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
我在第三季度把利潤(rùn)總額填錯(cuò)，多報(bào)了企業(yè)所得稅，怎么在第四季度做分錄調(diào)整，謝謝
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2020-01-09
老師，合伙企業(yè)是季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅，第一季度有利潤(rùn)，不用交稅，要怎么做帳務(wù)處理呢？
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2023-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類 本年累計(jì)數(shù)中利潤(rùn)總額是填4季度的還是一年的??？
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2020-01-15