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公司在一個(gè)縣城，在另外一個(gè)縣城做的工程活，開發(fā)票直接開，用在另外一個(gè)縣城預(yù)交稅款嗎？是一個(gè)市的，不是一個(gè)縣
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2019-01-19
關(guān)稅、船舶噸稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、契稅、土地增值稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、印花稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅、車輛購置稅、車船稅、煙葉稅、增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅，它們分別采用稅率？老師麻煩幫我總結(jié)一下讓我背下來，我怕自己總結(jié)錯(cuò)了！
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2020-03-21
老師請問，水利基金計(jì)入利潤表當(dāng)中哪個(gè)稅種里面：1、消費(fèi)稅/2、營業(yè)稅/3、城市維護(hù)建設(shè)稅/4、資源稅/5、土地增值稅/6、城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅 、 /7、 教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)
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2019-12-10
城鎮(zhèn)土地使用稅要計(jì)提嗎？城鎮(zhèn)土地使用稅的滯納金計(jì)入什么科目
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2020-06-11
城鎮(zhèn)土地使用稅
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2024-04-28
產(chǎn)企業(yè)的免抵退，這個(gè)退是每個(gè)月都可以退，還是匯算清繳後，抵不完的進(jìn)項(xiàng)一次性申請退稅啊
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2017-11-24
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，有朋友轉(zhuǎn)進(jìn)一筆25萬錢，然后我們收取稅點(diǎn)后取出給他們24萬，怎么做帳
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2021-10-06
老師我開給別人的稅只能是13的 這樣我是不是要多繳10的稅，還是說3個(gè)點(diǎn)的全都不能抵扣
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2020-09-28
老師。像定額稅的餐飲，一般月底原材料如果計(jì)算，特別是凍貨水產(chǎn) 肉類 還有就是菜好多沒用完
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2021-05-11
公司8月有一筆補(bǔ)交上年附加費(fèi)的賬我是這樣處理的 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建 教育附加 地方教育附加 2、借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建 教育附加 地方教育附加 貸;銀行存款3、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整這樣做完 結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表不平
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2017-09-13
老師，你好，城建稅的計(jì)稅依據(jù)是納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅稅額之和。那么，我本月的銷項(xiàng)稅額是46930.16，進(jìn)項(xiàng)稅是10874.32.國稅是交0元的。還有留抵稅61813.16元可以下月抵的，我意思是說城建稅是按0元計(jì)提呢？還是按銷項(xiàng)稅額是46930.16元計(jì)提呢，實(shí)際繳納的增值稅是0元的
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2016-06-15
對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅，是只針對開具的普通發(fā)票部分嗎，如果有代開專票，專票的增值稅部分是不免的嗎？另外，城建稅，教育附加，地方教育附加免征嗎？我們當(dāng)?shù)氐恼吆孟袷浅墙ǘ惒幻?，教育附加和地方教育附加是免的?/span>
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2020-04-11
老師好。我做收入時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模） 408.42 然后計(jì)提了城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 然后我繳納的時(shí)候做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）394.13 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 貸銀行存款408.42 這樣做對嗎 ？然后這樣做下來應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額[皺眉] 金額要怎么填呀 分錄對嗎？
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2022-03-14
老師，我們上個(gè)月因?yàn)檫M(jìn)銷票沒有及時(shí)開出，導(dǎo)致上個(gè)月交增值稅16萬，城建稅教育附加稅1.6萬，這期我們收到了進(jìn)項(xiàng)，這樣我12月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就是負(fù)數(shù)，那我們本期應(yīng)交的增值稅就是負(fù)數(shù)，會(huì)留抵下期吧？城建稅和教育附加該怎么報(bào)稅呢？按負(fù)數(shù)的增值稅報(bào)嗎？
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2018-12-20
東海公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率適用 13%。 2019年1至 11月“木年利潤”賬戶貨方余額為 710 000元，12 月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 （1）5日，出售給甲公司A產(chǎn)品 500 件，價(jià)款為200000 元，出售B產(chǎn)品 300 件，價(jià)款為 180000 元，全部款項(xiàng)尚未收到。 (2）9日，銷售一批多余的丙材料 1000千克，單價(jià) 12元，價(jià)款共計(jì) 12000元，款項(xiàng)收到存入銀行。 （3）12日，以銀行存款支付廣告費(fèi) 8600 元。 （4） 16日，接銀行通知，因購貨單位延期承付貨款，按合同規(guī)定，收到延期付款滯納金 800 J. （5）19日，以銀行存款向希望工程捐款 30000元。 （6） 26 日，以銀行存款支付應(yīng)由行政管理部門負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)2400 元。 3 3 (7）31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本 196000元（其中A產(chǎn)品成本為 110000 元，B產(chǎn)品成本為 86000元）。 （8） 31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月售出材料實(shí)際成本8 800 元。 （9） 31 日，計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 18000 元，應(yīng)交教育與費(fèi)附加 11 000元。 (10） 31 日，接銀行通知，從
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2023-11-13
根據(jù)某公司相關(guān)業(yè)務(wù)作出相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。 1、11月10日繳納上月應(yīng)繳納的增值稅120萬元，消費(fèi)稅60萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅12萬元，教育費(fèi)附加5.8萬元； 2、11月末，計(jì)算出本月應(yīng)繳納的增值稅200萬元，消費(fèi)稅40萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅17萬元，教育費(fèi)附加8萬元； 3、 月末應(yīng)代扣繳工資薪酬個(gè)人所得稅18萬元，已在發(fā)放工資時(shí)扣繳入庫； 4、月末繳納本年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅12萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅6萬元。
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2022-01-09
老師您好，我1季度做賬多做收入114.2元、增值稅多交3.43元、城建稅多交0.09元，現(xiàn)在稅務(wù)局要求申報(bào)更正，已經(jīng)更正完和退完多交的稅，請問我應(yīng)該怎么做分錄才能賬平呢
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2019-11-26
小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開了115822的發(fā)票，現(xiàn)在需要繳納3392.62的稅款，分錄要怎么做呢，還有繳納城建稅的分錄要怎么寫呢？
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2017-01-09
這個(gè)是我司交的地稅的，但不知道是什么地稅，之前掛的城建稅21.15元，教育附加9元，地方教育費(fèi)6元。請問，能哪里看出是交的什么 地稅嗎？？？
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2016-09-02
公司準(zhǔn)備買房子，現(xiàn)需要計(jì)算可能產(chǎn)生的年收益，以及相關(guān)稅費(fèi)，包括房屋租賃稅、企業(yè)所得稅等。老師是這樣算的嗎？可出租面積 7681.4㎡ 單價(jià) 40 年收益： 7681.4×40×12=3687072.00 房產(chǎn)稅： 3687072 ×12%=442448.64 印花稅; 3687072×1%=36870.72 增值稅： 3687072×5%=184353.60 城建稅 ：184353.6 ×7% =12904.75 教育稅附加： 184353.6 ×3% =5530.61 企業(yè)所得稅
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2017-08-08
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