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我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機(jī)械設(shè)備(挖機(jī)等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計(jì)算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬元,貸:累計(jì)折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計(jì)分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計(jì)分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬,應(yīng)于2018年7月1日前繳足,7月1日趙某實(shí)繳資本為20萬,剩余部分至2018年12月31日仍未繳納,甲公司因經(jīng)營需要于2018年1月1日向銀行告款100萬元,年利楽10),發(fā)生借款利息1Q萬元,則2018年甲在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時可以扣除借款利息計(jì)算
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2020-01-13
個人的稅分錄錯了,要怎么改,借:管理費(fèi)用工資,貸:應(yīng)付工資,貸:個人所得稅 匯算清繳金額不對,管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大,要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
老師好,我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會計(jì),我們公司平時裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
獨(dú)資企業(yè)匯算法人的個人所得稅,是用企業(yè)的利潤總額的20%來算嗎
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2022-04-05
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計(jì)賬計(jì)入管理費(fèi)用各個明細(xì)科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報(bào),不按籌建期申報(bào),可以吧?4、雖然按籌建期填報(bào)以后可以彌補(bǔ)虧損,不按籌建期填報(bào)5年后就不能彌補(bǔ),但2016、2017的會計(jì)賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧?我看有的說是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
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2018-03-20
如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零,這句話對嗎?
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2018-03-20
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費(fèi)用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
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2018-05-30
小規(guī)模納稅人的增值銳,印花稅,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,計(jì)算方法,小規(guī)模納稅人的印花銳,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計(jì)算方法
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2021-06-02
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計(jì)工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對不對?會計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(其中招待費(fèi)20萬),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬,會計(jì)利潤-52萬,匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報(bào)對不對?如果不對,怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
老師,您好,麻煩幫我看看這個2020年年報(bào)匯算清繳的彌補(bǔ)以前年度表,自動生成的數(shù)是180多萬, 我看不懂,麻煩幫解一下,公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎, 實(shí)際還余有多少以前年度彌補(bǔ)的金額
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2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報(bào)的,沒有彌補(bǔ)虧損,交了2000多的稅,19年匯算清繳,盈利7萬多,但是彌補(bǔ)虧損后,不用交稅,所以現(xiàn)在要退稅,聽說退稅專管員要來查賬,不知道這種情況怎么辦?
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2020-05-27
公司21年底盈利,季報(bào)的時候需要繳納企業(yè)所得稅,16年公司有虧損,這個虧損只有在匯算清繳的時候才能彌補(bǔ)嗎?那年底季報(bào)多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案(增值稅) 就免了增值稅按書上說的 500w以內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報(bào)的時候就自動減免了呢我是深圳的
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2018-04-10
公司申報(bào)2022年度第四季度企業(yè)所得稅,按照60萬的收入來,暫估了45萬成本,按照15萬來納稅。2023年1月收到45萬成本票,匯算清繳的時候,可以把45萬成本算入2022年度申報(bào)中嘛?
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2023-01-07
您好,老師,請問5月份匯算清繳,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,5月份在做4月份的賬時需要計(jì)提嗎?
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2019-05-18
想要查詢?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅年度申報(bào)(匯算清繳)報(bào)表在哪里查
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2025-03-08