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以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)？
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2021-06-26
老師 我們公司14年的時(shí)候收到過一筆政府補(bǔ)貼10萬元，但當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——財(cái)政補(bǔ)貼 現(xiàn)在我要把這筆收入計(jì)入營業(yè)外收入，我該怎么處理？借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
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2016-05-30
用了“以前年度損益調(diào)整”科目（補(bǔ)錄去年少錄的收入），是否需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”的期末和期初數(shù)呢？我知道要符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤這個(gè)勾稽關(guān)系，但是是否還需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)呢？
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2018-03-19
上年度少申報(bào)收入，在今年做調(diào)整的話借：應(yīng)收賬款貸：以前年度損益調(diào)整 然后再做一步借：以前年度調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤么 調(diào)整完了之后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)和凈利潤金額不一樣是對的么
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2020-04-18
老師，有以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系公式是？
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2022-01-11
本期有以前年度損益調(diào)整，然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤不相符了，要怎么調(diào)？
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2020-07-14
老師，您好！請問2017年預(yù)交的企業(yè)所得稅不給抵的，怎么做分錄沖平呢？之前會(huì)計(jì)做的交的時(shí)候計(jì)入了所得稅費(fèi)用，又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這樣做對嗎？現(xiàn)在搞的應(yīng)交稅企業(yè)所得稅科目有余額，又不給抵了，怎么沖平呢？
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2019-11-20
以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)還是年末數(shù)
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2019-06-03
如果賬本上出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額核查完后，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（出口征退稅差）的余額，如果要調(diào)，借：以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)成本），貸：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）紅數(shù)，可以嗎
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2022-03-30
做了一筆以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對了，咋整。
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2021-03-26
匯算清繳需要補(bǔ)交稅款，用了“以前年度損益調(diào)整”科目之后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不平了，這個(gè)需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2022-04-20
房租月租金5103，我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候借：管理費(fèi)用 -房租 貸 ：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 一共計(jì)提了9個(gè)月房租，我12月份拿到房租發(fā)票，我沖掉之前預(yù)提的房租費(fèi)相反分錄，按發(fā)票金額一次計(jì)入管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸銀行。因?yàn)榘l(fā)票是開具的一年的房租 含18年最后一個(gè)季度的， 我沖掉18年度房租費(fèi)用是借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配-未分配利潤 ?，F(xiàn)在問題是管理費(fèi)用-房租 明細(xì)下面還有15309 三個(gè)月的房租費(fèi)，我按發(fā)票金額入賬61236 不應(yīng)該房租費(fèi)下面是沒有余額的嗎 相當(dāng)于我這一年的房租費(fèi)已結(jié)結(jié)清了啊
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2020-01-08
老師好，請問，去年按揭的設(shè)備一直作的預(yù)付賬款，設(shè)備沒入賬，今年取得發(fā)票怎么做賬呢 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 這樣做可對，后面可有什么所得稅調(diào)整的了？
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2019-09-11
老師，您好，我想請問，在所得稅匯算時(shí)如果需要補(bǔ)繳稅在做賬時(shí) 補(bǔ)計(jì)提是借：以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整，請問在計(jì)提時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)以前年度損益調(diào)整金額相同嗎
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2019-08-28
我在年初的時(shí)候調(diào)整了公司的賬目，然后有個(gè)“以前年度損益調(diào)整”的會(huì)計(jì)科目，最后導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤不一致
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2019-07-15
老師，本年度存在以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額有差異，需要更改報(bào)表嗎？
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2021-07-14
去年收入未做價(jià)稅分離，借銀行：24048，貸：收入24048，調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1，貸應(yīng)交稅費(fèi)238.1，借利潤分配未分配利潤238.1，貸以前年度損益調(diào)整238.1，這個(gè)分錄對嗎？還是用借收入、貸，應(yīng)交稅費(fèi)分錄調(diào)整？那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？（未達(dá)起征點(diǎn)），報(bào)表還需更正嗎？
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2024-03-19
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢？ 借：預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10 老師：麻煩幫我解下此題 ，我怎么不理解答案的解法呢
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2020-02-05
我有兩張發(fā)票是2020年取得的，2021年2月份認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局不讓使用，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我已經(jīng)寫好自查報(bào)告，稅務(wù)局說因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票，賬務(wù)處理的部分要做以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤，各位老師這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫，我水平很低希望回答詳細(xì)一些，謝謝
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2021-11-08
請教老師，我們在年終所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅，請問老師賬務(wù)怎么處理，要不要重新做2024年的反記賬，重新做2024年的報(bào)表，我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤即可，您看一下我的賬務(wù)處理如下對不對： 1）借：應(yīng)交所得稅 200 貸：銀行存款 200；2）借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：應(yīng)交所得稅 3）借：利潤分配-未分配利潤 200 貸：以前年損益調(diào)整 200， 以上老師已經(jīng)回答我現(xiàn)在的問題是： 實(shí)際操作我已經(jīng)把電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)改了，更正完了；現(xiàn)在還有一個(gè)問題是：我的分錄做在25年5月，但是25年1-4月的報(bào)表怎么處理呢，也可以不動(dòng)，但是就與24年年末的對應(yīng)不上了；
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2025-05-27