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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-01-08 15:03

你好！分錄不用這么做，房租當(dāng)月已經(jīng)結(jié)已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用就不用沖回了，借其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用貸銀行存款就可以。

沫沫 追問

2020-01-08 15:08

那我18年提的那筆費(fèi)用也不用沖回嗎

QQ老師 解答

2020-01-08 15:12

你好！沒有差額不用沖，之前不是已經(jīng)計入費(fèi)用了嗎？

沫沫 追問

2020-01-08 15:17

好的，我就說沖了管理費(fèi)用又增加了9個月的房租費(fèi)

沫沫 追問

2020-01-08 15:25

18年提的那三個月當(dāng)時沒有在匯算清繳取得發(fā)票，也沒有做調(diào)增，這個不需要做處理嗎？

QQ老師 解答

2020-01-08 15:38

你好！不需要，今年匯算清繳時調(diào)表不調(diào)賬就可以

沫沫 追問

2020-01-08 15:56

好的  意思在今年匯算清繳時把18年未取得發(fā)票的那三個月的房租費(fèi)做調(diào)增嘛

QQ老師 解答

2020-01-08 16:09

你好！是的，調(diào)增利潤就可以

沫沫 追問

2020-01-08 16:34

老師，請問退股需要交印花稅嗎？

QQ老師 解答

2020-01-08 17:19

你好！有交易就要繳納印花稅

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你好同學(xué)，對的，是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你費(fèi)用對應(yīng)的科目是？
2017-05-13 10:43:50
你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
2021-10-13 11:14:55
可以這么處理。分錄沒有問題
2019-03-11 19:01:44
你好 同學(xué)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
2020-01-06 14:44:39
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