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上月稅務查到別的公司開給進項票作廢了，因此讓補交了稅款，當時是大廳劃扣，做進項稅轉出了，但這個月交完6月增值稅后，又出現未交增值稅借方余額，我應該再做一條什么分錄才能糾正過來呢？上月做賬：一、借 ：應交增值稅——未交增值稅 903.51 貸：應交增值稅——進項稅轉出 903.51 二、借：應交增值稅——進項稅轉出 -903.51（貸方負數） 貸：銀行存款903.51
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2017-07-05
請問老師，小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬，免增值稅該怎么做賬？之前是，借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅，免增值稅的話“應交稅費-應交增值稅”要怎么結轉到哪個科目？
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2020-03-12
老師您好，咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資，我應怎么交增值稅呢，還有就是醫(yī)院方給我開什么證明給我扣呢？
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2020-03-02
期末未交增值稅里面貸方有10000（應該代表本月應該繳納的增值稅？）那下月繳納增值稅時，直接借：應繳稅費—未交增值稅，貸：銀行存款就行了嗎？
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2023-02-28
老師你好，麻煩問下我司之前增值稅不用交稅，現在需要繳稅了，我是不是得先計提再繳稅。計提分錄：借應交稅費-增，貸應交增值稅-未交增，繳納借應交稅費-未交增，貸銀行存款，對嗎？
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2020-06-08
我們是生產出口企業(yè)，從建帳開始他們的增值稅就從未結轉過，現在我想跟他們接平，但發(fā)現轉出未交增值稅有貸方余額5000元，找了很久找不出原因，有沒有什么辦法可以把這個5000元沖了
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2018-04-13
轉出未交增值稅算出來是3300，有一筆480的稅控盤減免（做了一個減免稅控盤的憑證）做憑證：轉出未交增值稅是3300，還是3300-480
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2018-09-29
老師，我之前做賬時把稅控設備560全額抵扣了，也做備案了，如果上個月應交增值稅是1000元，但是實際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560，怎么結轉啊，分錄怎樣寫
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2016-12-05
老師好，我現在對賬，應交增值稅余額照實際的少了36.2元，我應該怎么調做什么分錄調一下賬。借:應交稅費—應交增值稅36.42，貸：庫存現金36.42，行嗎，我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進項稅：100000，但賬上的是貸99963.58 ，找的好費勁，我可不可以這樣調一下就行
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2019-09-20
轉出未交增值稅實際生活中用不用這個二級科目？
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2020-04-24
老師，我想問一下增值稅結轉的問題。 課程里說本月銷項稅大于進項稅就要結轉至應交稅費-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時：借：應交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個月進項稅還有結余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做一下這筆分錄了 就是借：應交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04
應交增值稅–未交增值稅科目什么時候用，為什么要用這個科目？是和小規(guī)模和一般納稅人有關嗎？
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2019-12-05
有上期留抵和加計抵減的優(yōu)惠，怎么做會計分錄轉出未交增值稅
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2020-04-08
轉出未交增值稅的賬務處理
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2019-08-07
沒有進項，只有銷項，還用做轉出未交增值稅會計分錄嗎？
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2022-01-05
科目-轉出未交增值稅是哪種情況使用？如果進行賬務處理？
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2022-01-20
購買商品A不含稅金額393.81元，進項增值稅額51.19元；賣出商品A不含稅金額409.73元,銷項增值稅稅額53.27元，增值稅率為13%，所得稅稅率5%，應交增值稅2.07元，附加稅0.25元。應納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67？應交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
你好老師，有個問題想要咨詢下你，我們是小規(guī)模，三個月做一次賬（一般都是4月初做賬），例如1-3月份這次需要繳納增值稅，是不是直接借：應交稅費―應交增值稅 ―――貸：銀行存款就可以，附加稅呢，我是先計，可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
年末是必須把進項稅和銷項稅都結轉到轉出未交增值稅嗎？以前年度沒結轉現在怎么處理？
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2020-12-30
企業(yè)在第一季度已計提應交稅金-應交增值稅15000元，在4月份已完成申報增值稅工作，并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應如何做賬務處理？
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2019-05-14