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，軟件企業(yè)增值稅即征即退政策，實際交的增值稅稅負(fù)超過3%的部分，即征即退，實際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
老師你好，麻煩問下我司之前增值稅不用交稅，現(xiàn)在需要繳稅了，我是不是得先計提再繳稅。計提分錄：借應(yīng)交稅費-增，貸應(yīng)交增值稅-未交增，繳納借應(yīng)交稅費-未交增，貸銀行存款，對嗎？
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2020-06-08
繳納稅金時： 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款
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2022-03-11
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報時，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報三季度報表時，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報明細(xì)表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
更正申報增值稅，有抵扣不用交增值稅，有滯納金嗎
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2019-08-03
什么是增值稅？增值稅的稅款是要上交給國家的嗎
1/6786
2019-11-04
為什么購入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎？湖北地區(qū)的
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2020-04-02
老師我2019年銷售稅額是45000進(jìn)項稅額是37000 做了筆借：轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸：未交增值稅8000，銀行扣款時借：未交增值稅 貸 ：銀行存款 就平了，但銷售稅額，進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師，進(jìn)項大于銷項的話，月末可以把多交的稅費轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎？之前的賬沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目，直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
房屋租賃發(fā)票25000。房東去代開發(fā)票交稅2300元，這2300能拿繳費憑證給房東報銷嗎。有完稅憑證是個人的
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2019-10-22
咨詢一下，我這個月進(jìn)項98338.52元，銷項321609.67元。金稅盤服務(wù)費減免抵扣280元在應(yīng)交增值稅_減免稅款科目里面。要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交稅金的分錄怎么寫，這280元也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-12-19
應(yīng)交稅費一未交增值稅年底結(jié)轉(zhuǎn)，余額在貨方，科目怎樣做
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2021-01-04
剛接的一家亂賬：公司除了銀行什么數(shù)據(jù)都是對不上的，這個月還有所得稅 我現(xiàn)在只把“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個2級科目的貸方余額27981.62元調(diào)整等于10月份剛申報的應(yīng)繳納增值稅。老師因為這個月要申報3季度財務(wù)報表，那我除了稅金這個科目還有必須要調(diào)好避免稅務(wù)風(fēng)險的嗎
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2017-10-13
老師 我們免增值稅了 是不是要做個分錄 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入？這個分錄什么時候做？
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2016-10-21
增值稅月末的計提結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅是直接算出來寫分錄，還是要把進(jìn)項稅，銷項稅，和轉(zhuǎn)出未交做分錄?。?/span>
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2020-05-11
老師您好，我想咨詢下，我發(fā)現(xiàn)以前會計做賬有誤，2017年賬面上沒有計提增值稅，扣款時直接借方掛應(yīng)交稅費-未交增值稅了，導(dǎo)致現(xiàn)在該科目余額為借方余額，請問現(xiàn)在需要怎么更正呢？
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2019-04-19
轉(zhuǎn)出未交增值稅是必須要設(shè)的科目？繳納時可以按實際繳納（銷項稅-進(jìn)項稅）的金額，直接借：應(yīng)繳稅費-未交增值稅 貸;銀存 這一筆就行了，可以嗎？
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2017-03-20
如果當(dāng)月銷項是1000，申報是按1000元繳增值稅，但當(dāng)月有計入管理費的330的稅控盤技術(shù)維護(hù)費，可以抵扣銷項稅，那實際繳納的增值稅就是1000-330＝670，那么記賬的時候本來是計應(yīng)交稅費-未交增值稅1000，但實際交了670，這不就和賬上不一致，該怎么做帳？
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2017-05-17
借：原材料 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 170貸：銀行存款 1170這個分錄里，進(jìn)項稅可以抵扣 。我想問的是，這個給的是增值稅發(fā)票，那我們銀行存款實際打款給對方的就是1170嗎？我可以理解為：對方算賬也包含了價，稅，費，對么？
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2017-11-09
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