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外帳，抵扣發(fā)票認(rèn)證抵扣后又被作廢，2月的進(jìn)項(xiàng)，三月國(guó)稅通知已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅收那么我三月會(huì)計(jì)憑證要怎么做分錄。分錄如果是： 借：原材料等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出） 那如果這批貨已經(jīng)也銷(xiāo)售出去了呢，增值稅發(fā)票也開(kāi)了，這樣對(duì)于我之前銷(xiāo)售的貨物會(huì)有影響嗎？
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2016-05-27
企業(yè)在第一季度已計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅15000元，在4月份已完成申報(bào)增值稅工作，并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應(yīng)如何做賬務(wù)處理？
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2019-05-14
年末是必須把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？以前年度沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理？
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2020-12-30
簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅，開(kāi)具發(fā)票入賬，會(huì)計(jì)分錄貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-預(yù)交”
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2022-06-23
當(dāng)期做賬但是沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么？
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2018-12-29
老師，請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī)，開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票，做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢？ 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡(jiǎn)易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2017-02-10
你好老師，有個(gè)問(wèn)題想要咨詢(xún)下你，我們是小規(guī)模，三個(gè)月做一次賬（一般都是4月初做賬），例如1-3月份這次需要繳納增值稅，是不是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸：銀行存款就可以，附加稅呢，我是先計(jì)，可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
小規(guī)模計(jì)提增值稅是時(shí)候按規(guī)定是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件上必須選到三級(jí)科目；三級(jí)科目選哪個(gè)合適？
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2017-03-28
老師，因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi)，做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎？
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2016-07-27
老師，我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎？我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎？
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2024-07-27
老師買(mǎi)水產(chǎn)品送人，分錄：借庫(kù)存商品51376.15，進(jìn)項(xiàng)稅4623.85，貸：應(yīng)付賬款56000。送人時(shí)：借銷(xiāo)售費(fèi)用51376.15，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額4623.85，貸庫(kù)存商品56000。這樣做對(duì)嗎？請(qǐng)問(wèn)我們不用開(kāi)票是吧？做視同銷(xiāo)售？增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)？填寫(xiě)哪一欄？
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2025-04-25
我們是一般納稅人，可以年結(jié)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎，年結(jié)記賬的話(huà)是不是下面這樣 當(dāng)月開(kāi)票記 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
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2019-06-26
老師，你好！9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款，是這樣嗎？那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的，這樣做對(duì)嗎？謝謝!
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2019-09-29
4月申報(bào)3月的稅，需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元？3月銷(xiāo)項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元，但我抵減了820元，3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)我是不是再做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄？借 應(yīng)交稅費(fèi)～銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 這樣對(duì)嗎？
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2019-04-28
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說(shuō)法中，正確的有（　?。?。 A.小規(guī)模納稅人在購(gòu)進(jìn)貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時(shí)，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅，一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 C.在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，只需在\"應(yīng)交稅費(fèi)\"科目下設(shè)置\"應(yīng)交增值稅\"明細(xì)科目，該科目不再設(shè)置增值稅專(zhuān)欄 D.一般來(lái)說(shuō)，小規(guī)模納稅人采用銷(xiāo)售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)的方案并向客戶(hù)結(jié)算款項(xiàng)
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2020-03-06
【會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目】銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 2019年6月份，甲公司發(fā)生與銷(xiāo)售相關(guān)的交易或事項(xiàng)如下： ①15日，銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000000元，增值稅稅額為130000元，提貨單和增值稅專(zhuān)用發(fā)票已交給買(mǎi)方，款項(xiàng)尚未收到。 ②28日，為外單位代加工電腦桌500個(gè)，每個(gè)收取加工費(fèi)80元，已加工完成。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為40000元，增值稅稅額為5200元，款項(xiàng)已收到并存入銀行。 要求：編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2021-09-29
稅賬中現(xiàn)金科目余額有金額限制嗎
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2017-03-17
上月發(fā)票稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)已抵扣這么處理？
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2019-07-22